物资管理制度最新8篇

现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。大家知道制度的格式吗？下面是差异网整理的8篇《物资管理制度》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。

物资管理制度 篇一

1、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由医院指派人员负责统一采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用；

2、各种物资、财产，应建立健全帐目，专人采购、领发、保管，加强管理。定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。主管领导要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资；

3、各科室所需物资按月、季、年编制计划送院办公室，经院领导批准后列入财务计划或上报学校审批后进行采购。属于回收物资要以旧领新；医护人员请领医疗用品和值班被服等，须经院主管领导批准后才能发放；

4、各种物品、被服的。报废，要办理报废手续。医院的财产，任何人不得私自外借或占有。重大财产物资的报废要报学校有关部门鉴定审批后处理，任何人不得擅自处理；

5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及报损工作。

6、各种固定资产由院财务按学校有关资产管理规定统一管理。

设备物资管理心得体会 篇二

20xx年8月底一公司物流分公司组织项目上的物资人员进行了物资管理的培训学习，在课堂上深入学习了“物资采购管理”、“项目物资管理”、“物资核算核销”、“物资管理制度及报表梳理”、“物资信息化”、“谈判与沟通技巧”、“党风廉政宣教”等课程。通过本次学习让自己充分了解了物资工作在项目上的重要性、专业性、严肃性。这次培训课程的内容和安排和以前的培训不一样，培训课程很贴近实际工作，培训课程的知识让我认识到自己专业素质与培训课程内容的巨大差距。我把这次学习的体会分享如下：

1、物资采购管理

项目上物资采购管理的好坏关系项目施工成本的高低，项目施工成本的6%-7%都是材料费用，物资采购管理的好对项目施工成本起到正面作用。这次学习中讲到了物资采购的流程、国家的法律法规制度等内容，这是物资采购的基本要求。物资采购要讲合规性，对采购过程不合规行为要坚决说不字，要多学习国家招投标方面的法律法规、部门规章和规范性文件、企业制订的采购交易管理办法。只有了解了这些法规知识才能在工件中对出现的不合理采购行为进行抵制，向不了解物资采购流程及制度的同事进行宣贯。

2、项目物资管理

项目物资管理的好坏体现了一名物资主管的综合素质、办事能力的大小、沟通能力的畅通如何。项目物资管理包括项目施工现场材料的验收、入库、发放、库存和物资内业资料等内容。对项目物资现场管理不仅是物资管理基础数据的来源，更是物资管理水平最基本的体现，要做到收料要细心、盘点要耐心、账目要用心。要了解各种材料性能、施工工艺，保持于现场管理人员的沟通，时刻了解工程施工进度，保证材料及时进场。物资内业资料要用心去做，资料要符合逻辑性、合规性。

3、物资核算核销工作

物资核算核销工作在项目部物资管理中占有很重要的地位，物资核算核销工作的好坏关系到项目生产成本和管理水平，应该引起高度重视。现在很多项目反应物资核算核销工作难推广，如工程部迟迟不能提供图纸使用净量，现场半成品盘点困难等。这个就需要引起项目领导重视，要用制度去约束，核算核销之前要成立“物资核算核销领导小组”、“物资核算核销工作小组”等，由项目经理牵头担任组长并直接负责。制订核算核销责任到人的制度，不论在哪个环节出现问题都能直接找到责任人并迅速得出解决方法。

物资核算核销不仅仅是到月底的25日向公司上交核销报表这简单，报表只是反映的数据，大量的工作其实是在核销之前，在日常的工作中就把核销思路纳入日常管理之中。物资部门应该主动出击，与工程部门紧密联系，提醒工程部门做好日常工程量的统计，做好工程量的统计报表，便于在指定核销日期校核统计周期的工程量。物资部门现场管理人员日常工作中也要多巡视施工现场，充分了解工程进度，了解核销材料的使用动态。物资现场管理人员除了做好项目部内部沟通，也需要与分包队伍进行沟通，建立信任关系，向分包队伍反复宣贯项目部核销管理要求，告诉分包队伍在物资核算核销中的职责。核销前加强原料的盘点和半成品盘点，核销后分析核销数据，促进全体管理人员包括现场作业人员成本控制意识的树立，改进管理水平，达到降本增效的目的。

物资核算核销专题会要定期召开，利用核算核销结果对分包队计量进行过程把控。核算核销工作不是物资部一个部门的事情，是在项目经理领导下，各部门及分包队伍能力合作才能开展的，会上要分析核销报表形成的原因，对超耗原因制定整改措施，并持续监督。奖罚制度是推进物资核算核销的利器，奖罚要建立在正确的节超分析中，不仅是对项目部相关人员的奖罚，更是对分包队伍核销的奖罚。

4、物资信息化

物资信息化工作是物资内业工作的重要环节，包括电子化采购、供方推荐、材料收发存管理、物资报表、与财务部门对接的物资点验、物资发放、资金的支付。它是物资工作合规性最后的闭合点。当前各种操作软件正处于不断完善时期，这就要求我们一定要按公司的管理要求不断加强学习，与进俱进，适应当前信息化的大趋势做好信息化工作。

5、物资管理制度

物资管理制度是物资管理中的内业工作，它是我们物资管理工作的指导性，标准性的体现。公司下发的各种物资管理制度指导着我们物资管理的流程，让我们在合规范围类开展物资工作，制约着我们一些不合规的工作，让我们的内业资料经得起检查，物资报表是我们物资管理工作的体现，第个月都要按公司的规定按时上报。

6谈判与沟通技巧

谈判与沟通技巧教会了我们在日常生活工作中如何与人沟通，沟通过程要掌握哪些谈话技巧，要克服不学沟通的习惯，要多多练习与人沟通，要做一个当责的人。

7、党风廉政宣教

党风廉政宣教课程上的反面例子教导我们要时刻保持清醒的头脑，要守住自己职业道德的底线，要做到“自重、自省、自警、自劢”，要踏实做事，堂堂正正做人。

通过这次物资管理培训让我自己认识到自己专业素质的不足，还有许多要学习和改进工作作风和工作态度的地方，要按照物资管理制度做事才能不违规，才能经得起检查，要多多学习。

物资管理心得体会 篇三

我自1993年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

1998年我局开始贯彻ISO-9000标准，这为物资管理带给了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自我认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好。

工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不贴合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余状况填写“工程物资耗用清单”，把工程剩余料交给甲方，由甲方职责人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机务必向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用状况进行入账、消账，做到账物相附。

透过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员就应做到四个步骤：

第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一齐，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不一样的工具箱里存放，个性要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。

第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。

第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。

对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。

透过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

物资管理制度 篇四

一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必须把发放材料的`名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。

四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应。

物资管理制度 篇五

1、目的

为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。

2、职责

2.1物资归属管理部门为行政部。

2.2物资审核监管部门为财务部。

3、物资类别

3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在20xx元以上（含20xx元）均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于20xx元均列入低值易耗品范围。

4、物资采购流程

4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请（填写《固定资产申购验收单》）部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购

4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》）--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购

5、使用管理

5.1固定资产使用:

5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则；

5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则；

5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护；

5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途，视情节予以处罚。

5.2无线巴枪的使用:

5.2.1无线巴枪隶属于公司财产，个人只拥有使用权，且不得随便转借他人使用。

5.2.2为方便公司对其管理，巴枪每人1把，并配有套腰包，方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的'完好，及时充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸，并保证外观的清洁，注意保养。

5.2.3为了方便、准确的对快件数据进行采集，巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中，客户未签收而将此快件签收，私自上传数据或恶意抢签，一经查实，公司将对当事人处以100元/票的罚款。

5.2.4巴枪配套一张每月5元30MGPRS流量包的手机卡（无语音、来电显示功能），完全可以满足使用者，因而超流量所产生费用有使用者承担。

5.2.5使用人损坏、丢失巴枪，应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查，经查处隐瞒不报者，公司追究其责任的同时，对当事人也会处以相应的罚款。

5.2.6巴枪价值较高，切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的，公司负责修理；若因个人原因（如:保管不当、故意损害等），维修费用由当事人承担；损害致无法修理的以及丢失设备的，由当事人全额赔偿。巴枪价值:2500元/把。

6.2低值易耗品使用:

6.2.1对办公设备，做好日常清洁维护，不得重摔重放。

6.2.2办公文具及耗材类用品，节约为本，不乱放乱扔，杜绝浪费。

7、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查，发现隐患及时解决，发现问题及时处理，并定期通报各部门对物资使用管理情况。

8、本制度自颁布之日起实施。

物资的管理制度 篇六

为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；

⑵财务部门对请购单进行审核；

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；

⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。

⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

物资管理的管理制度 篇七

1、医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。

2、凡本院购进或自制的`固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务处报销；否则财务处不予办理结算手续。

3、严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。

4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。

5、家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。领用时填的领用单，据以增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。

6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法，对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。

7、加强物资仓库管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。

8、建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。

9、私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。

10、不能继续使用的固定资产，要由保管人员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导的批准后，由保管员或财务处做账务处理。

物资管理制度 篇八

一、凡医院所需的'各种财产物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

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