物资管理制度（最新10篇）

在生活中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？这次漂亮的小编为亲带来了10篇《物资管理制度》，希望能够满足亲的需求。

物资管理制度 篇一

一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范项目应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。

二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。

三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。

四、成立以项目经理和书记为组长，生产副经理、总工、安全总监和成本副经理为副组长，各部室领导、各作业工长为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安质环保部，并负责日常管理。

五、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。项目应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的'衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。

六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。

七、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。

八、应急通讯设备保障。项目部要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。

九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

十、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。

十一、成立兼职应急救护队，人员由各部室、作业工班主要负责人、业务骨干和工人组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。

十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府应急办、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。根据有关规定，项目部要同西安市应急救援中心签订救护协议，一旦发生企业不能自救的事故，请求西安市应急救援中心支援。

十三、较大、重大事故和险情

在接到重大环境污染事故和险情报告后，项目部应急领导小组要以最快的时间到达现场，分析紧急状态和确定风险事故级别，负责向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况，制定抢险救援方案措施，指挥现场应急抢险救援工作。

十四、现场应急抢险救援组织成员在发现情况或接到通知后，要立即赶到现场按职责分工进行应急抢险救援，并及时进行内外部联系和报告。

十五、应急工作原则

1、以人为本，群防群控。把保障员工的生命财产安全和身体健康作为应急工作首要任务，最大限度的减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

2、预防为主，平战结合。坚持预防与应急相结合，经常性地做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备。应急状态下实行特事特办、急事先办。

3、统一领导，分级负责。在项目经理部的统一领导下，建立健全“分类管理、分级负责，条块结合、属地管理为主”的应急管理体制。实行行政领导责任制，项目经理是本工程突发事件处置工作的第一责任人。

4、依法规范，加强管理。严格依法制订、修订应急预案，依法处置突发事件，切实维护公众的合法权益，使应对突发事件的工作规范化、制度化、法制化。

5、快速反应，协同应对。建立联动协调制度，整合各方面资源，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

6、依靠科技，提高素质。发挥专家学者在应急管理中的参谋作用，采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设施，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力。

十六、应急恢复

当应急救援结束，由现场指挥宣布应急程序结束。各行动组对自己负责的任务进行清点、清理、交接、撤离。对受影响区域进行必要检测。协助事故的调查。

十七、应急管理费用由项目经理审批，财务部门予以保障。

十八、本制度解释权归安质环保部，自颁布之日起实行。

设备物资管理心得体会 篇二

“兵马未动，粮草先行。”通过这次的物资管理培训，我更加深刻的认识到了作为一个企业，物资管理水平的高低对企业经济利润的影响，作为物资管理工作人员我们一定要不断的学习加强自己的业务水平，让企业的“第三利润源泉”发挥出他最大的作用。

随着科学技术急速发展和行业竞争日趋激烈，施工企业生产对现代化的机械设备和先进工艺的各类材料的依赖性也越见增强，施工机械的种类和数量越来越多，施工生产中所需的物资材料种类也越来越多。因此对施工物资及机械设备管理的要求也都越来越高，而一个企业物资设备管理水平的高低则直接决定了企业物资设备的。管理状况和运行状态，在这之中，加强物资与机械设备的管理就显示了巨大的作用。

企业物资管理标准化是标准化建设中的核心问题，如何加强与搞好企业物资管理工作，降低企业物资购储成本，管理成本是企业物资管理中的一个重要任务。认真贯彻落实“管理制度标准化，现场管理标准化，过程管理标准化，人员配备标准化。”四个标准化是我们物资管理工作中的导向标，通过标准化建设，我们物资工作人员要做到行事有依据，事事有方针，即生产资料从流通领域进入使用领域直到消耗这样一个过程，包括编制物资计划，询价、采购、运输、验收、保管、发放以及账务处理等各个环节中，做到精细化管理，标准化管理，最大限度地压缩成本，节能降耗，才能促进企业的经济效益，使企业永葆生机，立于不败之地。

一、物资管理人员配备

项目经理部通常设置五部一室，而我们物资设备部就是其中之一，物设部通常设，物设部长、材料员、资料员、采购员，物资设备部人员在物资设备部长的带领下负责具体物资工作的实施与经办。作为物资管理人员，思想觉悟一定要高，我们通常是从头到尾都在忙碌中度过的，不能因为工作强度大而有思想上的放松，思想上要做到正直、正派，必须有高度的责任心，各个岗位必须精诚合作，互相监督，将工作做到实处，不给项目拖后腿。物资工作是整个项目生产活动的基础，所以我们也于其他各个部门有着密切的业务联系，尤其是财务部、计划部、工程部，我们要经常与各个部门沟通，规整我们工作中所需要的各种信息，从而保证我们的工作顺利有序的进行。所以，企业生产工作中要有一个高效率，高素质的管理团队，在项目领导的带领下，我们物资管理队伍要不断的发展不断的进步，才能保证项目管理工作有序有质的进行。

二、物资需求计划

物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。提前根据工程技术部门提供的数据及物料消耗定额对下月使用、消耗物料进行统计，物资工作人员根据物资需求计划及现库存材料结构情况制定工作任务，确保物料的按时、按质、完备送达，保证生产工作的顺利进行。

三、物资采购管理

物资采购工作在物资管理工作中占有很大的比例，是物资管理工作的重点，物资管理工作的核心是根据施工生产的任务的需要，及时、按质、按量、齐备的组织货物供应，保证生产物资的供应，其核心就是购进物资，但又不是简单的买，它涵盖了我们物资管理人员的责任心和正义感。是很值得我们去思考的。

在物资采购中我们始终贯彻“货比三家，物有所值。”的方针，不以次充好，不以质量的代价换取成本的节约。大宗物资的采购我们要尽可能的进行招投标采购，以此方法来确定质优价廉的供应商，签订采购合同。实现了“公开、公平、公正和择优”的原则，大宗材料进行招标采购，经理部各部门都参与到采购活动中，明确采购管理上的责权，相互制约、相互监督，避免了采购的随意性。对于小批量多次数的零星采购，我们也应遵守择优选购的原则，多动、多想、多比，也可以同有信誉有实力的供应商达成长期合作关系，实行暂时赊欠，按时或按量付款的合作方式，增强物资管理的机动性、灵活性。同时更应加强自身的思想教育和互相监督防止与供应商里应外合，对项目造成损失。

采购回的物资在点验入库过程中，必须认真核对其名称、数量、规格型号等信息，做好验收入库单据，并要对材料性质、性能、使用方法有一定的了解。，采购员，收料员、发料员必须相互独立，各司其职，彼此之间应相互监督，减少在采购过程中的猫腻行为。

四、物资内业管理

在物资管理中，内业资料以及账务处理贯穿着整个物资管理的全部过程，内业资料直接能体现出一个项目物资管理的好坏，材料分类不明，业务处理不清，帐物不符，不能准确及时反映成本。内业资料是物资管理最原始的凭证，做好材料账是项目物资管理最基础的工作，良好的内业资料有效的反映了材料管理水平的高低。项目刚进场时，现场材料人员就应该熟读公司物资管理相关规章制度，执行公司所下达的相关表格，做到规范化、标准化，这样便有利于内业工作的开展。物资管理人员在展开各项具体的物资业务前，应组织学习公司的各项物资管理的规章制度，做什么，怎么做都要了熟于心，在工作中严格执行公司制定的各

种表格，做到规范化、标准化，这样有利于物资管理工作的顺利由于的进行。

五、现场物资管理

现场物资管理紧密联系着物资进，出，存三大环节，是企业物资管理中的重要命脉，收料过程中，材料员应本着公平合理的原则，进行材料的计量验收，注意量差的出现，遇到材料外观质量严重不合格时，尤其要注意拒收。

六、材料的盘点和核算

材料盘点在每月月末进行，由物资设备部和财务部协同进行，对库存材料进行现场盘点及账面盘点，盘点完毕进行现场及账务盘点的核对，并对盘点结果做出合理的分析。对材料进行盘点，以盘定耗，达到材料消耗的事中控制，对施工队行节奖超罚，做到有理有据，项目材料只有在坚持永续盘点，按期核算的原则下，才能处于可控状态，材料盘点是项目经营管理的需要，更是项目核算盈亏的基础。

总之，物资管理工作没有很大的技术性难题，作为物资管理人员无论在哪个岗位上，我们都要积极主动，勤学多问，胆大心细，我们做的就是繁复的工作，放眼在企业利益的基础上，我们物资管理工作人员一定能无愧于国家，无愧于公司，更无愧于自己。

物资管理的管理制度 篇三

1、医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。

2、凡本院购进或自制的`固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务处报销；否则财务处不予办理结算手续。

3、严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。

4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。

5、家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。领用时填的领用单，据以增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。

6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法，对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。

7、加强物资仓库管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。

8、建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。

9、私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。

10、不能继续使用的固定资产，要由保管人员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导的批准后，由保管员或财务处做账务处理。

物资管理心得体会 篇四

我自1993年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

1998年我局开始贯彻ISO-9000标准，这为物资管理带给了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自我认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好。

工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不贴合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余状况填写“工程物资耗用清单”，把工程剩余料交给甲方，由甲方职责人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机务必向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用状况进行入账、消账，做到账物相附。

透过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员就应做到四个步骤：

第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一齐，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不一样的工具箱里存放，个性要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。

第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。

第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。

对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。

透过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

物资管理的管理制度 篇五

1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理；

3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的`管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

物资的管理制度 篇六

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

物资管理的管理制度 篇七

第一条为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。

第二条财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。

第三条对出厂物资的管理坚持“安全第一，兼顾效率”的原则。

第四条物资出厂手续办理流程：

1、不需返回的物资出厂：财务人员(备案、盖章)财务负责人(批准)门卫(放行出厂)。

2、需返回的物资出厂：

经办人(申请)财务人员(批准、备案、盖章)门卫(放行出厂)。

3、返回时申请核销：

经办人门卫部门负责人(审核)财务人员(核销)

4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。

第五条出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材

资放行单据

1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”

2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”

第七条物资放行单据所加盖印章

1、财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”

2、仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”

第八条物资出厂具体规定：

1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

3、销售的。废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。

6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。

8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。

第九条门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。

第十条对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或

第十一条财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

第十二条制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

第十三条附则

1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元；逾期15日至30日的，罚款200元；逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。

3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定严肃处理。

6、本规定由财务部负责制定、修改并解释；从下发之日起执行。

设备物资管理心得体会 篇八

经过多年从事关于物资方面的工作，了解到物资设备大约是工程总投资的60%，因此做好物资这方面的工作对公司的意义重大。因此就物资方面公司发布的资【20XX】19号文，个人观点提出如下：

一、设备物资管理办法

因部门人员有南北差异、经验差异，故管理办法不尽相同，导致上级对下级管理困难。鉴于此，希望各物资管理部门有统一的管理办法，去繁从简，从而提高管理效率和质量。

二、公司闲置设备

项目公司闲置设备较多，配置能力弱，成本意识差，导致了不必要的成本浪费。对于此现象，就个人观点提出一些建议：对设备面向社会进行租赁、成立专业的租赁公司，从而使得资源得到最大利用化，减少资源及资金的浪费。

三、外协设备的管理和利用

外协设备的利用就是为了保证任务按时完成，同时降低成本，如何做好外协设备的管理是一个关键问题，外协设备入场前要检查其质量，在租赁期间尽可能发挥它的使用价值，减少其闲置时间，降低成本。

四、设备的使用分配

对于公司的“采购特大型专用设备，并由专业队伍进行使用运行管理”无异议，这可以使得大型设备得到最优的利用；但就“其它设备统一定价后一次性分配到二级单位”表示不同意，这些设备被分到二级单位后不一定会被利用上，大可能被闲置，这样会造成二次浪费。

五、设备物资的集中采购

对于如何提高设备物资的集中采购率，个人提出方法如下：对于以后项目的所有主材或规定的几种木料须经过招标来进行采购。

物资管理制度 篇九

一、凡医院所需的'各种财产物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

物资的管理制度 篇十

为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。

一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。

四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

以上就是差异网为大家整理的10篇《物资管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路。