经销商管理制度【精选4篇】

在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是差异网整理的4篇《经销商管理制度》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

经销商管理制度 篇一

销售渠道是指产品从生产领域向消费者转移时所经过的通道。在公司产品的销售渠道中主要有代理商、二级批发商、终端零售商超与用户。

一、代理商管理制度

1、企业代理商与公司是委托销售合作关系，代理商负责推广推销公司产品，从中获取利润。

2、公司可以根据市场的大小同时委托几个代理商分别在不同的地区代理公司产品，同时公司根据实际情况也可参与某些地区的直销活动。

3、公司业务员要积极协助经销商开拓市场，规划市场并提供良好的经营策略，原则上要求经销商必须按照公司规定价格进行销售，上下浮动不得超过3%。

4、代理商严格在公司规定的区域内开展销售工作，不得跨区域销售。如货物流窜干扰其它地区市场销售，导致市场价格混乱，一经发现第一次停止供货并取消销售奖，第二次立即取消其代理商资格。

5、严禁代理商销售假货及调、窜货，一经发现立即终止业务往来，并追究其法律责任。

6、制定合理的销售任务，并进行月分解，公司逐月考核并给予一定销售奖励。

7、代理商在销售中发生的产品破损，如因过期导致变质，公司一律不予承担；因产品质量问题，公司予以解决处理。

8、代理商可划分为a、b两种。a代表大型代理商，年销售在100万以上；b代表年销售在100万以下的代理商。

9、公司的所有代理商合作业务一律实行合同制，合同文本统一使用公司标准合同文本。

10、对于代理商提出的任何意见及建议，业务人员必须当面记录，在自己职权范围能予以解决的当即解决，不能解决的及时上报公司主管领导，公司3日内答复客户。

11、建立详细的客户档案。

二、终端零售商管理制度

1、做好与零售商的销售谈判工作，搞好终端客户关系。

2、争取商品在零售店的最佳陈列位置与陈列面。

3、争取在零售终端店的最佳位置摆放公司的助销用品，保持卖场的生动化陈列。

4、做好零售店终端零售价格的管控工作，防止低价倾销。

5、对零售终端销售人员（包括经销商）进行经常有效的沟通和培训。

6、做好零售终端渠道的竞争品牌及消费者信息进行收集、整理、分析和反馈。

7、对零售终端进行建档管理，同时做好终端日常零售管理和报表填报工作。

小公司销售管理制度模板 篇二

为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：

1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）

2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；

7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；

8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

6、销售客户管理制度

引导语：管理制度，是企业组织制度和企业管理制度的总称，主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导。下面是小编为你带来的销售客户管理制度。希望对你有所助。

（一）总则

第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。

第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。

第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。

第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。

第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。

（二）服务作业程序

第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：

1、（A）；

2、合同服务（B）；

3、免费服务（C）；

4、内务服务（D）。

第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。

第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。

第九条凡属，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。

第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。

第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。

第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。

第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。

（三）客户意见调查

第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措施的依据。

第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的。任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。

第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。

第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。

第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。

第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。

第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。

（四）客户投诉管理

第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、产品退货、处理期限、核决权限及处理逾期应等项目。

第二十二条处理程序。客诉处理作业流程，见附表1、

第二十三条客户投诉的分类。客户投诉依原因的不同分为：

1、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

2、质量量异常客户投诉发生原因。

第二十四条处理部门及其职责。

1、营销部：

（1）详查客户投诉产品的订单编号、规格、数量、交运日期。

（2）了解客户投诉的要求及投诉理由的确认。

（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。

（4）迅速传达处理结果。

2、研发部：

（1）综合处理客诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。

（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。

（3）客户投诉质量的检验确认。

3、客户服务部：

（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期映。

（2）客户投诉内容的审核、调查、提报。

（3）客户投诉立案的联系。

（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。

（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。

（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

（7）处理过程中客户投诉映的意见提报有关部门追踪改善。

第二十五条客户映调查及处理：

1、营销部业务人员接到客户映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。

2、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

3、为及时了解客户映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

4、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。

5、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。

6、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

8、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

第二十六条客诉案件处理期限

1、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。

2、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

第二十七条客户投诉金额核决权限

第二十八条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：

1、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。

2、客户投诉绩效奖金罚扣。销售部门及售后服务部的责任归属部门或个人由总经理办公室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后，执行罚扣。

第二十九条产品退货账务处理：

1、销售部门于接到已结案的“客户投诉处理表”后依核决的处理方式处理：

（1）折扣、赔款：销售人员应依“客户投诉处理单”开立“销货折扣证明单”呈经销售副总经理核签及送客户签章后一份存营销部，一份送财务部作账。

（2）退货、重处理：即开立“产品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈销售副总经理核示后，除第一联自存督促外，其佘三联送仓储部据以办理收料。

2、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。

3、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。

（五）客户服务准则

第三十条真诚。不管客户是否购买我们的产品，我们都要客气真诚地接待，力求使每一位客户的问题都得到解答，要求都得到满足。

第三十一条快捷。客户订购我们的产品之后，我们要以最快的速度把产品送到他们手中，力求让客户在第一时间用上我们的产品并将之应用到实际工作中。

第三十二条周到。如果客户因没有使用过我们的产品而心存疑虑，我们要给客户提供参考教程，让客户免费试用，然后尽可能详细地介绍我们的产品，以便使客户能真正了解我们的产品。

第三十三条善始善终。客户购买产品之后，我们要提供长期免费的咨询。不管是在产品的使用中还是在公司经营管理中遇到问题，只要客户向我们咨询或寻求解决方法，我们都要尽最努力在第一时间给客户满意的答复。即使客户不购买产品，我们也要就其遇到的问题给予建议和指导。

第三十四条素养。客户有什么异议，要耐心听客户倾诉，该我公司解决的问题马上解决并寻求谅解，客户对我们的误解，要耐心解释。无论在什么时间，由于什么原因，都不能与客户针锋相对，不得说粗话、脏话。要时刻记住自己的一言一行都代表着公司的形象，说话做事要有分寸有依据。

（六）附则

第三十五条本制度由潍坊华赢创业软件科技有限公司负责解释。

小公司销售管理制度模板 篇三

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

第一章：销售指标管理

第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

1．近期人均销售量；

2．同类企业人均销售量；

3．市场需求变动情况；

4．公司销售政策的调整等；

第二章销售人员管理

第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1．产品质量的反应。

2．客户使用情况及满意度。

3．竞争产品使用情况及满意度。

4．有关行业动态信息。

第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

1．所负责的客户花名册。

2．应收账款清单。

3．领用的公共物品。

第三章销售回款管理

第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

第四章销售工具的使用，领用管理

第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意

后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请（注明用途）经销售部经理批准后办理。

第五章附加

第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。

第二条本制度自发布日起执行。

销售部经理：张林

20__年1月1日

小公司销售管理制度模板 篇四

目的：

建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。

范围：

所有产品销售记录。

责任者：

销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。

程序：

1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。

2、销售记录的内容包括下列方面：

（1）产品名称、批号、规格、数量。

（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。

（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。

3、销售记录的填写要求如下：

（1）记录及单据的填写要求

1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。

4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。

5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。

（2）注意事项

1、填写时计量单位必须统一。

2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。

4、记录的收集

（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。

（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。

5、记录的保存

（1）记录实行专人、专柜保管。

（2）注意防火、防盗、防遗失。

（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。

6、记录的查询

（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。

（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。

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