物品管理制度最新6篇

在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？读书破万卷下笔如有神，以下内容是差异网为您带来的6篇《物品管理制度》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

物品管理制度 篇一

1、会计要计好账，并在每学期放学工作安排会上由全体教职工集体稽核。

2、学校大宗物品的购置要在教代会上通过，并通过政府采购的渠道进行采购，不得自行购置。

3、学校的主管领导购置分工明确，总务负责后勤、日杂等物品的购置，教导处负责教学及办公有关物品的购置，其他教师要购置物品要报学校主要领导批准，凡私自或未经批准购买的物品一律不予报销。

4、总务处要对学校班级及各科室和教师办公室的。物品造册登记，严格管理，定时不定时的清查，实行谁使用，谁负责，谁保护，损坏谁赔偿的原则。

5、总务处要对学校仪器、图书造册登记，并建立借阅借用登记册，确保不遗失，不损坏，高效率利用。

6、学校教职工培训学习及公差享受差旅费报销，培训学习报销报名费（凭发票），往返车费，餐费，需要住宿的报销住宿费。公差及资料上交、物品购置尽量捎、带、集中购买的方式，节约开支，学校只对专门的公差予以报销。

7、学校对差旅按如下标准报销：平子境内及方圆，只报销往返车费；庆阳市以内报销往返车费，餐费每天按20元标准进行报销，需要住宿的每晚按50元标准进行报销；学区内的监考阅卷等活动按每人次20元标准进行报销，不再报销其他费用或组织集体用餐。

物品管理制度 篇二

1、贵重物品保险箱由专人保管。

2、旅馆需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁另一道锁。

3、旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。

4、旅馆丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱，在旅客面前当面撬开，损失请旅客赔偿。

5、严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱的'使用说明。

6、严禁存放危险品和违禁物品。

7、严禁总台私用放置私人物品。

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物品管理制度 篇三

第一章总则

第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门'采购计划明细表'（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制'采购计划汇总表'（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。'采购计划汇总表'必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必须填写'用品特批单'（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持'先利库，后采购'的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责。

第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十二条公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。

第十三条物品入库后，应当按照种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理（或其授权人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十五条确需领用物品的人员、部门，必须填写公司统一印制的领料单'及'采购计划明细表'并经部门负责人签字，领用人持'领料单''采购计划明细表'到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭'领料单'、'采购计划明细表'按月一次领出。

第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门'采购计划明细表'上盖'已领用'章，定期将出库单传递给财务部门。

第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料计划进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第十九条工程部主管根据历史数据、经验，编制维修用料月计划，对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写'领料单'（见表四），一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存情况。

第二十条对于不经常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。

第二十一条需要维修的客户或公司部门，工程部必须根据客服中心填制的报修单'（一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五）进行维修，所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修，一经发现予以严肃处理，工程部主管应承担相应的责任。

第二十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员，必须持旧物料和完备、有效的领料单'，到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放，定期按程序由综合管理部处理。

第五章附则

第二十三条采购必须按上述规定的程序办理，指定专人负责采购、验收和保管，公司将定期或不定期的进行全面检查（包括价格、合同、程序等），并将检查结果以书面形式上报公司领导；同时将此作为部门及个人的考核指标之一。

第二十四条本管理办法自下发之日起试行，原与此办法有抵触的，以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

物品管理制度 篇四

第一章 总 则

第一条 为加强公司危险化学品的安全管理，保障人身和财产安全，保护环境，保证公司生产经营的顺利进行，依据《危险化学品安全管理条例》，特制定本办法，危险化学物品安全管理制度。

第二条 本办法适用于公司储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位。

第三条 本办法所称危险化学品系国务院《危险化学品安全管理条例》所规定的危险化学品。

第四条 公司及所属有关单位对危险化学品的储存、运输、使用和废弃危险化学品处置负有安全管理责任，在安排与危险化学品有关的工作时，必须认真执行国家有关规定和本办法，做好安全防范措施。

第五条 公司储存、运输、使用危险化学品和废弃危险化学品处置单位的主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。

第六条 从事储存、运输、使用危险化学品和废弃危险化学品处置的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格方可上岗作业，管理制度《危险化学物品安全管理制度》。

第七条 对危险化学品的储存、运输、使用和废弃危险化学品处置实施监督管理的相关部门，依照下列规定履行职责：

（一）安全管理部要加强危险化学品安全监督综合管理，负责组织从业人员进行相关培训，办理危险化学品管理台帐；组织从业人员进行有关培训。负责危险化学品事故应急救援预案的编制，并实施监督检查。

（二）项目部负责在计划新建、扩建、改建危险化学品生产、经营、储存的建设项目时，对项目的安全符合性进行审查，协助治理危险化学品重大隐患。

（三）保卫部门负责爆炸品、剧毒品的储存、运输、使用的安全管理，协助相关部门办理采购及公路运输的合法证件，协助有关部门调查处理危险化学品事故，实施危险化学品事故应急救援预案。

第八条 负有监督检查责任的有关部门必须加强危险化学品的安全管理，并依法行使下列职权：

（一）进入危险化学品作业场所进行现场检查，调取有关资料，向有关人员了解情况，向危险化学品单位提出整改措施和建议。

（二）发现危险化学品事故隐患时，责令立即整改或者限期整改。

（三）对有根据认为不符合有关法律、法规、规章规定和国家标准要求的设施、设备、建材和运输工具，责令立即停止使用。

（四）发现违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正。

第九条 涉及危险化学品的单位应当接受有关部门依法实施的监督检查，不得拒绝、阻挠。

第二章 安全管理规定

第十条 从事危险化学品储存、运输、使用和处置废弃危险化学品的单位必须具备国家有关规定、标准所要求的相应条件。

第十一条 新建、扩建、改建危险化学品项目时，应按《危险化学品安全管理条例》的要求和国家规定的基本建设程序履行审批手续，并严格执行“三同时”的规定。

第十二条储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位必须制定切实有效的安全管理制度和安全操作规程，配备专职安全管理人员。

第十三条 从事危险化学品储存、运输的单位，必须按照国家规定办理生产、经营许可证或实行资质认定。

物品管理制度 篇五

一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。

二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。

三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。

五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。

六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。

七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。

八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。

物品管理制度 篇六

一、 仓库管理制度

1、 仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、 因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、 任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、 任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、 仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、 仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、 物品入仓制度

1、 物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有

效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、 物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、（差异网★www.chayi5.com）单价、供应商电话。

3、 物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、 仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、 大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、 设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、 物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、 物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、 如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、 如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、 领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、 工具管理制度

1、 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2、 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3、 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4、 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

5、 专业工具未经培训不得随意使用。

6、 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

7、 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

8、 所有工具实行丢失赔偿的原则。

9、 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚；时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、 仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、 员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、 此制度适用于中南花园各部门。

五、 物品盘点制度

1、 物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、 为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、 仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、 仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、 物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、 根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、 各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、 各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、 仓管员必须认真核实各部门申购的。物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、 日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、 物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、 月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、 采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、 采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、 购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、 购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、 管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、 若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、 任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的6篇《物品管理制度》，希望对您的写作有所帮助。