结算员岗位职责（优秀7篇）

在社会一步步向前发展的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？差异网为您精心收集了7篇《结算员岗位职责》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

结算员岗位职责 篇一

1、参与项目策划，组织项目成本目标的编制；

2、成本目标过程控制、月度/季度项目成本分析；

3、参与项目分包招标标底的编制，协助专业工程师对分包签证进行审定，完成分包进度款的审核及上报，

4、负责项目成本核算，组织项目成本专题会议，寻求降低成本措施，监督措施执行；

5、负责项目内部结算及决算工作；负责项目合同、变更签证的落实，进度款的申请；

6、负责组织计算施工图和变更工程量，编制施工图预算；

7、配合公司实施项目预算管理、成本管理和资金管理；

任职要求:

1、熟悉预算成本编制规则，精通与工程造价有关的法律、法规及政策规定和专业工程量计算规则；

2、本科及以上学历，具备2年以上造价、商务等相关管理岗位工作经验，有1年以上的工程现场管理经验；

3、具备较强的沟通协调、组织计划、团队管理、学习创新及抗压改善能力；

4、工程造价及建设类证书优先。

结算员岗位职责 篇二

1、审核确认会计凭证，审查会计资料；复审柜台业务员的一切业务或单据。

2、每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。

3、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。

4、月末撰写货款收付报表分析。

5、上级领导交办的其他工作。

结算员岗位职责 篇三

岗位职责:

1、负责工程造价，预结算，掌握常用定额，了解人工费、材料市场价钱；

2、掌握常用工程量计算规则、计算技巧，并能根据图纸自列清单算量；

3、协助项目经理概、预结算工作；

4、根据各项目预算、成本预算、综合单价分析；

5、参与工程开工前图纸会审，就装修工程预算方面提出相关问题；

6、领导交办其他事项。

任职要求:

1、工程建、造价相关专业大专以上学历；

2.3年以上装修预结算工作经验、熟悉省市定额及装修材料，精通预结算软件；

3、精通cad、wps等各类办公软件；

4、工作细致认真，头脑灵活，责任心强，具有良好的沟通能力。

结算员岗位职责 篇四

岗位职责:

1、编制施工图预算，提出各分项工程工程量清单；

2、适时对预结算定额及项目进行优化调查，定期对预结算系统进行调整，并帮助承建商对预结算工作进行指导；

3、对各承建商及供应商的预付款及结算款进行到位监控，建立适时查询系统；

4、管理签证文件、图纸、技术变更、相关合同及文件等工作；

任职要求:

1、善于造价分析，善于归纳总结，对装饰材料和工艺有较深的认识；

2、具备工程预、决算和工程管理的专业知识，能够有效控制项目成本；

3、精通cad、办公软件，精通算量；

4、工作细心踏实，具有较强的责任心、沟通协调能力及团队合作精神。

结算员岗位职责 篇五

1、熟悉各安全技术措施，规章制度和标准；

2、熟悉施工图，精通预算定额和清单计价，参与图纸会审和技术交底、参与施工组织设计、专项方案、技术措施、处理一般技术性问题，对劳务班组提出的问题进行审核并汇报上级领导沟通解决、参与设计院、工程部、监理的技术交涉，管理工作，起草上述单位的技术核定。

3、了解施工标准合同应用，结合工程实际编制合同；参与各类合同的洽谈，掌握资料做出单价分析；

4、图形算量工程量、市政工程量算量等，合理套用定额，编制总预算、对数；

5、负责工地签证，甲方的`进度款和班组的进度款结算，负责各种签证方案、联系单编写，发签证联系单，整理设计变更工程签证单等资料以便于结算；

6、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据；并对比与班组的报价，进行成本分析。填写资金计划，做到资金合理平衡；

7、配合总工完成竣工图，完成年底结算和竣工结算；

结算员岗位职责 篇六

岗位职责：

1、负责公司车辆销售、加工修理、零配件销售等业务的财务结算工作；

2、每日将结算款项和原始单据进行核对，保证单据与款项一致，如有不符，必须及时查明原因；

3、每日按时将核对无误的现金交给出纳；

4、完成领导交办的临时事项。

任职资格：

1、财务相关专业一年以上财务相关工作经验或优秀应届毕业生亦可；

2、工作细致踏实，有责任心，能承受一定的工作压力；

3、良好的职业道德和敬业精神。

1、负责所属业务组的财务结算工作

2、和相关供应商进行帐款的核对

3、对接内部相关同事进行古铜

4、领导安排的吉他事宜

结算员岗位职责 篇七

1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金

4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

8、月末盘点库存现金并制 www.jingyou.net 作银行存款余额调节表。

9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

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