仓库管理制度(通用8篇)
在日常生活和工作中,制度的使用频率呈上升趋势,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?这次差异网为您整理了8篇《仓库管理制度》,希望能对您的写作有一定的参考作用。
仓库的管理制度 篇一
一、 产品入库制度
(1) 产品入库时,采购人员根据“配货清单”亲自同交货人办理交接手续,核对、清点产品。
① 产品名称、规格是否和“请购单”相符,不相符的应退换。
② 对质量不符合要求的应退换。
③ 对数量短缺的应补足,对超交的应汇报研究处理。
④ 对价、物不符的应及时与供应商联系处理。
(2) 产品验收合格后,采购人员开具“入库单”。
(3) 财务管理人员处理产品的报销单据。对未开具“入库单”的产品责令补上,否则不予报销。
(4) 对所有入库产品汇总填写“产品登记表”。
二、 产品存放制度
(1) 仓库应以产品的属性、特点和用途进行划分,选择适宜条件存储特殊产品,比如冰箱等。
(2) 仓库内部应严禁烟火,并定期实施安全检查。为仓库安全,一定要按国家安全标准安装消防器材。
(3) 产品要分类摆放,以做到排列整齐、便于查点、存取方便。同类产品应集中存放同一场所,摆放时注意取拿方向一致。
(4) 仓库应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作,对易碎和易坏品应格外小心存放。产品管理人员对产品负有责任。产品若有损失,应及时报告店长,分析原因。
(5) 查明责任。
(6) 仓库禁止非本库人员擅自入库。库内产品未经店长同意,一律不得擅自拿出。
(7) 产品采购人员每天编制“产品收发存日报表”。
三、 产品领用及退回制度
(1) 美容师或助理要领用产品,必须填写“申领单”,并要有店长签字。
(2) 产品管理人员应严格按照“申领单”进行产品发放,严禁先出产品后补手续的做法。
(3) 领料单的内容必须填写清楚,不许更改,如果填写错误必须重写。对不符合规定的“申领单”,产品管理人员有权拒发。
(4) 办公用品等消耗用品的领用同产品领用,领取后做相应登记。
仓库管理制度标准 篇二
一、整理
1、所属区域分块标识,必须清楚规范。
2、原材料、包装物、成品、工具等各类物品摆放定置、定位,不得混放、乱放、错放。
3、半成品、成品按状态、品种分开摆放,并标识清楚。摆放时必须整齐。
4、办公桌椅、办公用品、电脑及其它设备,应随时保持干净,达到无尘化办公环境。
5、文件夹及资料、档案必须标识清楚,规范化、整齐摆放。
6、生产中的废弃物,必须随时清理,不得堆积。
二、整顿
1、工作现场不得存放长期不使用的多余物品。
2、托盘、废物箱、溶剂桶、油墨桶等应按平行直角放置。
3、液压叉车、手推车、版架等各类机械停放整齐,不得有碍工作及通行。
4、各种原材料不得占地面直接接触,应按规定摆放。
5、通道必须保持畅通,不得任意堆放物品、手推车等。
6、要爱护公物,不得任意破坏。
7、喝水用水杯,必须按规定地方摆放整齐。
三、清扫
1、保持工作环境达标,工作现场必须随时清理,地面整洁,无杂物、灰尘、油渍。
2、废品、边料及时清理,无积压,无乱堆乱放现象。
3、托盘、垃圾箱和装木塞的箱子要定点、定置摆放,木塞要放在塑料箱内,每天清理干净。
仓库管理制度 篇三
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符。
六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理制度 篇四
一、总则
1、 制定目的 为提高仓库整体管理水平,规范仓管日常管理行为,特制定本规定。
2、 适用范围 有关仓库的各项日常管理管理,均按本规定处理。
3、 权责单位
(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。
(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。
二、 物料入库管理规定:
1、外协外购件入库:供应商送交物资时,由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对,经确认无误,物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验,合格品给予入库。经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货
2、自制品的入库:依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认,无误 后进行物料接收。
3:成品入库:检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入 库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。
三、 物料领用管理规定:
1、计划内:车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用,仓管员依生产计划、领料单逐一核对,按先进先出的原则给予发放物料。
2、计划外:对于由其它原因造成物料超领,须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
四、 物料退库管理规定:
1、外协外购件的。退库:暂收物料经检验,不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。
2、车间退货:车间、部门因其它原因需将物料退库,须按相关文件规定程序办理物料退库手续。
六、 物料盘点管理规定:
1、做好盘点前的准备管理,如计量器具校对、盘点清单等。
2、定期盘点:停止一切活动对实货进行清点,主要是年终盘点。
3、循环盘点:为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。
4、缺料盘点:因物料库存量小,有利于盘点管理的开展。
七、 定置、帐物卡管理规定:
1、定置:定容、定量、定位,并方便物料的进出库,依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。
2、帐务卡:严守于物料的进出库的同时,及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡,为保证库存物资与帐卡相一致,实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。
八、退货品管理规定:
成品库库管员负责退货入库工作,库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,销售部将退货清单及退货产品一致移交质保部,依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。可以返修的由质保部开返工单给制造部。
九、 成品管理规定:
1、成品入库:根据生产计划单号、合格检验单、客户名称等相关内容进行成品验收,并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。
2、出库:仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对,并组织装御人员送至运输车辆,交与送货人员点收交接。
十、物料的储存、搬运:
1、物料的储存:入库产品应按照不同的规格、型号、包装等分别摆放,堆放须整齐、方便物料的出入库,并且堆高不得超过规定的要求。﹙货架不得超过层高、地面堆放不得超过2米﹚保持仓库的清洁、明亮。
2、物料搬运:仓管人员在搬运物料时,应采用合适的运输工具,轻装、轻放防止物料损伤。
十一、物料的安全保管:
物资储存时不得影响设备操作、通道出入、消防器具的紧急使用;遵守物料的摆放要领,防止磨擦、倒塌,制定合理的储存计划。
十二、先进先出的规定
1、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡,其中绿色代表当前批次,即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表,第三批次,即备用的那一批次。
2、对在库存的成品、半成品进行统一标示,区分批次,统一用绿色标示卡,在下次入库的成品、半成品作为第二批次,用黄色来表示,依此类推第三批次用兰色来表示。
3、仓库员在出库的时候,坚持先把当前的批次发完再发第二批次,当确认第一批次发完时,用当前批次标示牌代替第二批次牌,第二批次牌代替第三批次牌。
仓库管理制度标准 篇五
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材,均由总务科统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,总务科复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库管理制度 篇六
1、目的:确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求,并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围:原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责:仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
1、入库前验收
a)仓库主任接到物资到货通知后,安排接货准备,如库房位置和到货记录等;
b)物资暂存放在“待验收区”,接到货记录格式,填写到货情况;
c)口管科按规定进行有关的进货检验;
d)按规范取样,不准在料堆上操作,以免损伤材料。
2、入库
a)品管科将“进货检验结果通知单”送达仓库,进货检验合格后,办理入库手续,填写入库单后将物资入库,如不合格按有关规定办理退货或其他手续,并加唯一性标识。临时存放物资要有明显标记,单独立账,隔离存放;
b)物资入库严格检尺、计量或理论换算,记账时标明盈亏;
c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;
d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放,标识应明显;
e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定,保证库容和垛码整齐,充分利用仓库的作业面积。
3、贮存保管和维护
a)物资收发账目齐全,保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;
b)对库房物资定期检查、盘点、维护,有保管期限要求的(如胶水、处理剂等)应先进先出,后进后出,必要时增添生产时间标识;
c)库房、架号、货位有明显标识;
d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;
e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质,存放、码垛时不能放在一起;
f)对物资质量有直接影响的包装物,不准随意标识;
g)需要控制温度和湿度的库房应装置温度和温度计,每天监控,认真填写记录卡,环境不符合要求时,应采取措施进行调查;
h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;
i)库房内部设施应合理,符合安全、防火、保密等规定。
4、内部发放
a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符,发料凭证是领料单;
b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;
c)物资出库时,品管科应开具质量合格证书;
d)待收待验物资,在进货检查结果没出来前,因生产急需投料,应按照紧急放行办理提前领料申请单,经有关部门批准后才能发料,并应进行唯一性标识,以便发现问题时将其追回;
e)如需送料,则送料时应保质量,杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等,双方交接,相互验则签字。
5、质量记录
a)入库单;
b)出库单;
c)提交投料申请单;
d)库存定期检查记录。
以上记录存于仓库,保存期为1年。
仓库管理制度 篇七
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的。安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理制度 篇八
一、工作目的:
加强库房物资规范管理,保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施,满足顾客需求,提供基础保障。
二、工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含:工具、辅料、备件等)的管理。
三、工作职责:
1、生产技术质量部负责:车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求:
1、厂区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单),方可办理。
3、认真把好入库关,切实做到三不收:无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4、认真把好出库关,切实做到三不发:无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;
5、车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6、建立健全各类物 www.shubaoc.com 资台帐和报表制度:
A:原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含:在外数)。
B:车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C:成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。
五、操作细则:
1、原材料、辅料、工具、备件入库:
A:原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致,核对无误后方可在送货单上签字。
B:库房收货后应将来料放置在待检区,通知检验人员员检验,检验合格后出具检验报告。
C:库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员。
D:入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2、原材料出库:
A:每月末当日车间根据生产压制合格数量,填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量,下原材料库存帐,上车间在制台帐。
B:原材料送外协加工发出。
出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3、半成品、成品入库:
A:半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续,被判定为不合格或未经检验的半成品,应堆放在不合格区域或待检区域,并做出醒目标识。
B:成品必须经检验合格后,由车间填写成品入库单。
C:成品入库后,应按产品规格型号分区、分类、分批存放,并即时填制存放卡。
入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查
4、成品出库:
A;库管员按发货通知单组织货源,安排包装,填制出库单,发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性),送货人在出库单上签字验收。
B:库管员发货后即时填写存放卡,清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份,经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查,出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查
5、工具、辅料、备件的入库:
A:采购物资入库时,由采购人填写入库单,库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可,对于未经同意,擅自采购的物品不予入库和报销。
B:入库物资应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌,登记入帐。
C:日常工作中,物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计,关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况,以便即时采购,确保生产。
6、工具、辅料、备件的出库:
A:由使用部门开具领料出库单领出,经主管签字后,凭单发放。
B:工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批准,交回库房,重新领取新设备。
C:对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料,领用人员可以退回库房,库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查
7、盘存:
A:每月末,物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。
B:每年12月底,由公司办拟订盘存计划,报总经理审批后,对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C:总经理可根据需要,直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。
D:所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理意见,报总经理审批。
六、公司根据需要,临时下达的其它工作规定。
它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家带来的8篇《仓库管理制度》,能够帮助到您,是差异网最开心的事情。