公司仓库管理制度（优秀4篇）

仓库管理制度 篇一

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）

第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

第三章仓库物资的出库

第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

第四章仓库物资的保管

第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。

第十二条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十五条建立健全出入库人员登记制度。

第十六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁私领私分、仓库物品。

（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（9）严禁随意动用仓库消防器材。

（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

第二十条本制度自xx年x月x日起执行。

仓库管理规章制度 篇二

一、仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：

1) 复核

主要复核内容如下：

*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2) 登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：

实记录入、出、结存数，账物相符；

笔笔有结算，日清月结，

手续健全，账页清楚，数据准确；

坚持会计记账规则，严格遵守；

出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

3) 建档

应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：

将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

档案要统一编号，以便查阅。

档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

三、出库管理制度:

货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、 出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

1) 复核

复核的内容：

对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。标志应清楚、完好。

经复核确认无误后，即可允许放行出库。

2) 放行

根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

3) 登账

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。

账目应做到：

实记录入、出、结存数，账物相符；

笔笔有结算，日清月结，

手续健全，账页清楚，数据准确；

坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

4) 建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存:

1、堆码

1) 、堆码原则

*保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。

*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

*便于信息系统管理，充分提高作业效率和仓储利用率。

2)、码垛要求

*轻启轻放，大不压小，重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。

*四角落实，整齐稳当。

*通道宽度适当，方便作业。

*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便，要按进货先后的顺序堆码。

*袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内；纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

*堆码的货物必须是验收完毕，允许入库的；应包装完好，标志清楚。

3)、堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法，便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

4)、垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

5)、苫盖

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

2、 防护

1) 、仓库温湿度控制法

通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气形成对流，来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1-2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。

吸潮

在梅雨季节或阴雨天，不宜进行通风散潮时，可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2) 仓储物资的霉腐防治法

加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

加强仓库温湿度管理，尤其是在梅雨季节，使霉菌不宜生长。

选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

合理堆码，下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

3) 仓库虫害、鼠害的防治

每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。

保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

入库物资的虫害检查及处理。

4) 金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：

人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸)打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布(纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。

化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的`目的。

其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥

3、 先进先出(FIFO)

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。

保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。

对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。

对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。

在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

4、 库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量

月度平均库存数量 = （每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/2

仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5时，相关部门主管应分

原因，缩短采购周期，调查安全库存量，并由各部门相关人员提出改进意见和措施，优化库存周转效率。

五、盘点检查:

物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；

通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保库存物资的准确。

1、 盘点检查的内容

1) 检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

2) 查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

3) 查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

4) 检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；

5) 检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

6) 检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、 盘点检查的方法

1) 针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。

2) 重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。

定期盘点法

在每年年尾（12月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。

定期盘点前的准备工作主要有：

1、 人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织。一般由仓 库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。

1) 清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：

对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；

对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；

对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；

检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。

1、研究制订盘点的工作程序。

2、对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术 概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。

3、制订盘点用表。

仓库管理制度 篇三

1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施，熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾，并经常保持灭火器材的清洁、完好。

2、把好物资进出库“三关”，即进库验收关、入库保管关、出库复验关。

3、库内物资堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距，发现不安全因素及时加以处理并报告。

4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

5、库内严禁闲人入内，严禁吸烟和焚烧可燃物品。

6、下班前对库内进行安全检查，确认无误，切断电源，方可离开。

公司仓库管理制度 篇四

一、目的

为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

二、对象

仓储部门各岗位人员

三、工作内容

1、仓库部门分类：

仓库主管

制单部

发货部

2、工作职责

2.1仓库主管：

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动大促上班时间的变动）

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理（电脑、打印机、电子称等）。

8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

2.2制单部：

1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。

3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

制单专员：

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货）。

2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

4、对需要开发票的订单开具发票。

仓库文员：

1、负责产品的出入库登记。

2、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理）

4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

2.3发货部：

1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

4、制定打包的标准规范和执行。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。

仓库管理员：

1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知主管。

6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

验货称重专员：

1、检查发货单与快递单是否匹配。

2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

3、负责灌装产品气泡膜的包装。

4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

打包专员：

1、对验货完的产品进行打包操作。

2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

3、负责仓库日常卫生。

3、仓库人员组成

仓库主管：

制单部：

发货部：

4、仓库工作流程

4.1准备流程

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。（注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）

1.2 非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

2、打包人员开始提前打包。

2.1 日常销售爆款产品的提前打包，（如E包的杯子）

2.2 成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等）

2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

3.1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。（第五批单子顺丰快递优先打印）

4.2发货流程

1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

3、发货单放入包裹中一并寄出。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

4.3应急方案的制定

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