营销规章制度优秀9篇

在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。拟起制度来就毫无头绪？差异网为您带来了9篇《营销规章制度》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。

营销管理制度(精选 篇一

一、工作纪律：

1、全体营销人员必须服从领导，服从工作分配。

2、按时上下班，有事请假。必须出具书面请假条。

3、工作中要求衣着整齐，举止端正，语言文明，待客礼貌。

二、外出管理：

1、营销人员外出，应先填写出差申请单及出差点和返回时间，由营销部经理批准后方可外出。

2、营销人员外出后，到达驻地应及时与营销部联系，告知所在地点、联系电话，保证与营销部始终保持正常的工作联系。

三、例会制度：

1、营销人员应根据营销部的通知，准时参加例会不得缺席，如有特殊情况，须经营销部经理同意，否则按有关规定予以处罚。

2、营销部经理负责每周二次调查外出人员，及时了解市场情况，协调解决有关问题。

3、例会要准时召开、内勤要做好会议记录并检查落实。

四、营销员上岗标准

1、执行党和国家的有关方针、政策和法规，以及上级制定的有关规章制度。

2、熟悉所销售基本知识，掌握一定的销售语言艺术。

3、熟悉掌握所推销产品的全部资料，如产品型号、规格、性能、结构、主要配套件以及产品的特点和使用方法等。

五、销售任务及报酬

1、销售任务：20140元/人/月（包括农产品、餐饮、农业智能环境控制系统）。

2、销售人员底薪为元/人/月，岗位补贴元/人/月，没完成任务月份只发岗位补贴，完成任务月份底薪、岗位补贴一起发放。按季度考核，如果合格，没完成任务月份的底薪一起补发。

3、销售提成：

①、每月任务完成20140---30000元，超出部分按5%提取现金，当月提取。②、每月任务完成30001---40000元，超出部分按7%提取现金，当月提取。③、每月任务完成40001―50000元，超出部分按10%提取现金，当月提取。④、每月任务完成50001元以上，超出部分按12%提取现金，当月提取。

4、提成条件：

① 、业绩以不打折计算，允许去零。

② 、实际回款超过成本后方可兑现。

③拖欠款期限为六十天，超过期限的销售人员不再享有余款提成并要配合财务人员的清欠工作，否则将给予一定的处罚。情节严重的视为违法管理制度从严追究。

5、如有特殊情况须向营销部经理汇报并经公司分管领导批准。

6、销售人员福利待遇：详见本公司员工聘用合同。

营销人员声明：本人已详细阅读并充分理解公司营销制度条例及有关规定，愿意自觉遵守，服从管理。

声明人：

营销规章制度 篇二

一．制定目的

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二．适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三．制度细则

1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4.档案管理制度

1、管理制度

（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

2、岗位职责

销售总监岗位职责

1、职位名称：销售总监。

2、岗位职责：

（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据

组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调

整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

营销规章制度 篇三

1职位名称：销售经理。

2、岗位职责：

（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

（2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关

报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。

（6）完成相关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责

（1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。

（2）掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。

（3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。

（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。

酒店销售部岗位职责

一、在总经理领导下，全面负责市场营销部工作，确保本部门职能的正常发挥。

二、制定并组织实施销售工作计划，督导营销人员进行市场开发。

三、做好酒店的宣传、推广工作，为酒店树立良好的企业形象，使客人深入了解酒店，并赢得客人的信赖与支持，为酒店创造更大的经营效益。

四、负责酒店的市场开拓、客源组织和产品销售工作。

五、定期组织销售员进行市场调研工作，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，并及时向酒店领导汇报以便及时应对市场变化。

六、制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，负责酒店经营产品的销售工作。

七、负责本部门的工作质量和服务质量，以及本部门人员的工作指挥、考核权，制定、修订本部门各级人员的职责与权限，树立和改善人员的形象。

八、督导，检查销售人员的市场开发与客户的维护情况。

九、拜访重要客户、旅行社，维护良好合作关系。

十、协调、参与重要客人的接待。

十一、协调、沟通与酒店各部门的工作事务。

十二、完成上级领导委派的其他工作。

销售管理制度 篇四

第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。

第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位，则必须符合“岗位不相容”原则。

第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。

第四条 销售部工作岗位职责

4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。

4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。

4.3 负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的。财产安全与市场信誉。

第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。

第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。

第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。

第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。

第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。

第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。

第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。

第十二条 销售控制

12.1签订合同：对老客户销售，可订立长年的销售合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，若是长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销售订单送财务存档。

12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。

第十三条 发货控制

13.1公司产品销售的流程，根据客户的订购单电话传真等填写“货物（销售）出库申请书”，经销售经理审批后，出库申请书一式三联，一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”，出库通知书一式四联，一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫，磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库，保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间。

13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货，凭财务出库通知书发货后，填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联，连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联，仓管员签字，由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行，门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。

13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额，若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书，门卫放行。否则应提交董事长审批，确认是否发货。

第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后，财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款：A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。B：现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。

第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单，及时与客户核对到货情况，将到货确认回执转交财务，并每月与销售客户核对相符。

第十六条 销售退回和折让控制

16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后，应立即同该客户取得联系，并对退货或折让的原因详加调查，以确认购销双方及承运单位的责任。

16.2若客户因为本公司的责任而要求折让售价，业务员应当书写产品折让报告，经

销售部经理审批，公司分管副董事长审批后办理。

16.3退货的流程：客户提出因质量等问题进行退货，销售部联合质检部门（化验室）确认后，销售部开具退货通知书给客户，客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库，仓库填红字出库单，仓管员、主管签字，并交销售部、财务、客户各一联，仓库留存一联。对于已开票的销售，销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单，财务部及时进行相应的账务处理。

第十七条 收款控制

17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定，及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款，应当通过企业核定的账户进行结算。

17.2企业确认商品销售收入，必须同时满足以下条件：

（一）业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（三）收入的金额能够可靠地计量；

（四）相关的经济利益很可能流入企业；

（五） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

17.3公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

17.4销售部应积极催收直接客户的欠款，对各欠款客户做好信用调查，及时获得客户经营或支付情况的异常情报，并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。

17.5公司销售货款由公司出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款，现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据，并及时将现金缴交银行。如果客户以汇款形式，须及时通知销售部。如果客户直接把转帐支票、或银行汇票交给销售部业务员，业务员须马上认真审核，并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核，必要时到银行认定确认，如果票据符合规定，出纳应视同现金进行保管，并进行台帐登记，等票据一到期，再将相关票据送交银行办理收款业务

17.6财务部专人办理应收帐款，并应按客户设应收帐款台帐，及时进行帐龄分析，提供给销售部与客户对帐。

17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录，及时发现并处理销售与收款中存在的问题；同时，还应定期对库存商品进行盘点。

18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第十八条 附销售流程图。

第十九条 本管理规定由公司负责解释，自发布之日起实施。

营销管理制度(精选 篇五

为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：

一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。

二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；

三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。

四、营销人员的跟进记录必须输入公司的em客户管理系统，包括联系人、职务、单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；

五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成；

六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊qq；

七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；

八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；

九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将

予以优先考虑。

领导有情，管理无情，制度绝情！希望大家严格尊守客项规章制度！

营销规章制度 篇六

一、办公室环境卫生

销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

二、工作汇报制度

1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工作报告）。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

三、会客制度

1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

四、仪容仪表要求

1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装（职业打扮）。

2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

5、拜访客户前避免吃有异味的事物。

6、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

就是酒店的营销部人员，主要工作是研究顾客的需求和促进酒店客源增长的方法。协助酒店做好和当地各单位负责任保持良好的客户关系，宣传企业文化树立酒店形象，包括外欠款回收工作，评估顾客的信誉度，对市场环境和竞争对手的业务状况分析，店内的上下协调工作，及时反馈客人建议等等工作。主要是和顾客沟通

各项工作描述

1、如期完成市场营销部总监要求的营业指标，利用销售策略提高营业额；

2、处理一般客户订房的函电：电传的回复要在当班时间内完成，书信的回复要在48小时之内完成。

3、按计划拜访本地和外地客户，通常每周外出不少于3次，电话联系不少于十五次。每次外出和电

话联系应做好书面记录，并于每周末交于市场营销部总监。

4、根据酒店的价格政策和客户洽谈业务。一要力求成交，二要达到理想的价格水平。同时要做好

业务洽谈的书面记录，并向市场营销部总监汇报。

5、带领来店的客户参观饭店的设备和设施，赠送饭店的宣传资料。

6、和有关部门班组沟通协调，保证特殊预定的落实。

7、处理本市场客人所遇到的疑难问题，尽力满足客人的要求。

8、检查会议客人及有特殊要求客人的帐单是否正确，协助财务信用收回有关费用。

9、做好会议情况、公司住房情况、长包房情况的统计、汇总以及建档工作，并使档案不断更新，富有条理。

10、不断向同行竞争者收集市场信息等资料，与上级协商后作出相应的措施；

11、向客户提供酒店发展的。最新信息，对于客户所提出的需求给予适当的回复；

12、维护酒店和市场营销销售部的良好职业形象，树立酒店的社会知名度；

13、每日总结销售拜访报告，建立客户和其它有关数据的资料库；

14、维护酒店的利益，严格遵守酒店的销售和运作规程；

15、确定客户对酒店的要求、投诉、意见都已经检查，并回复客户及报告市场营销总监；

16、对重要客户的日常或电话拜访及用房情况的预测及统计作出详细的报告；

17、每周整理和更新邮寄名录；

18、参加由酒店组织的所有促销活动；

19、执行其他被委派的相关职务；

营销规章制度 篇七

一、总则

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。

二、岗位职责

1、销售副总：

（1）负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

（2）组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

（3）会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。

（4）对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

（5）负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

（6）会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、销售部经理岗位职责：

（1）负责企业产品的销售、售后服务工作。

（2）负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

（3）制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

（4）负责资金回笼工作。

（5）负责联系储运业务。

（6）负责本部门的业务培训工作。

3、助销员岗位职责：

（1）负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。

（2）负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。

（3）负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。

（4）销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。

（5）负责所有销售合同的跟踪。

（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

4、开单员岗位职责：

（1）负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。

（2）负责销售台账的登记，每月_______日与财务对账。

（3）每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。

（4）并于每年_______月_______日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。

（5）填报《质量日报表》。

（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

三、销售服务

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，我们是________________公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四、客户服务细则

1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

2、客户投诉：

（1）客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

（2）客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、对客户投诉的有关处理办法

1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：

（1）凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

（2）凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求

1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。

4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为_______日，并不得跨月留货（注：每月_______日为财务结账日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

6、销售部应于每月_______日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理办法

1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。

3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八、样板发放管理办法

1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。

2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

九、销售档案的管理

1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十、销售部操作程序

1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。

3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。

4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。

5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

8、调货产品操作规程

（1）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

（2）销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

（3）调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理办法

1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。

2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行。

3、不得擅自提供公司有关产品质检标准。

4、所有《销售合同》的签订均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行。

5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。

6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理

1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

2、所有销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。

3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

4、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

5、所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

6、大宗工程合同的签订均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

7、大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

8、所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

9、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：

（1）营业执照复印件。

（2）法定代表人身份证复印件。

（3）需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。

（4）《销售合同》复印件。

（5）所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。

营销规章制度 篇八

一、制定目的

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮主员工尽快提供自身营销素质，特指定以下规章制度。

二、使用范围

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述：

本营销制度具体分为

管理制度细则

营销人员岗位职责

营销人员绩效考核制度

四、制度细则

1、管理制度明细

⑴、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核

⑵、营销员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。

⑶、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力

⑷、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和蔼可亲。

⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。

⑺、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

⑼、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场

⑽、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励

⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。

⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归上级领导及合作商）。

⒀、每日下午18：00-19：00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；并制定出次日工作计划

⒁、差旅费用的报销时间每日的18：00-19：00其他时间不给于报销

⒂、协助上级领导制定营销战略计划，年度经营计划、业务发展计划、协助公司完善管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络

⒃、产品销售期间必须按照公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违背公司销售政策及销售价格如有违反开除处理。

2、区域经理的岗位职责

⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已指定的业务流程

⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，协助上级领导完成市场营销管理工作。

⑶、严格按公司下达的年度销售计划，及时报告上级领导，使之随时掌握公司的销售动态

⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训使之能熟悉运用本公司产品。

⑸、当区域经理调离岗位试，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场真空。

3、销售内勤的岗位职责

⑴、做好周，月度客户统计报表，并及时上报总经理

⑵、协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域总经理下达的工作目标

⑶、及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

营销规章制度 篇九

第一章总则

第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。

第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）

第二章营销工作的组织管理

第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。

第四条营销工作的主要任务：

1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。

2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。

3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。

4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。

5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。

6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。

第五条营销工作激励机制：

1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥100000.00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。

2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。

3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为，按营销营业额的5计提经费，作为奖励。

第三章营销营业额的认定

第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。

第四章附则

第七条此办法自发布之日执行。

第八条此办法的解释权属于综合办公室。

以上内容就是差异网为您提供的9篇《营销规章制度》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。