出差管理规定【优秀6篇】

我们心里有一些收获后，可以记录在心得体会中，这样就可以总结出具体的经验和想法。那么心得体会到底应该怎么写呢？差异网为朋友们整理了6篇《出差管理规定》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。

出差管理制度 篇一

总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；

5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：

出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、 出差补贴(见附表)：

4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付

5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销(市内交通50元以内，超出部分自付)

第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始

1、业务人员只从公司领取基本工资。

2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。

3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。

六、业务人员的提成办法

1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5% 2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15% 3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。

注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。

七、业务招待费：

1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否

则不予报销)。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

八、用款审批和费用核销审批流程：

公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。

2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

九、手机号管理

1.开机时间：必须24小时保持开机状态。

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

十、业务人员的自觉性：

1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

十一、业务人员晋升通道

业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监 附表：

出差补贴费用表

出差总结 篇二

来到公司尝试到了人生中的许多第一次，第一次出差，。第一次作大单位，第一次在街上作路人，第一次碰到混乱局面，第一次跑单，第一次拉车跑一天，虽然遇到了很多第一次，这些第一次也让我锻炼出坚强乐观的心态，解决问题的能力在不断提升，但是还有很多很多问题等待着我。

因为第一周实习时几乎作的都是店铺，单位只有小小的一家，那时只是仗着胆子去作销售五步，脸上的笑容也很不自然，不太敢去看顾客的眼睛，虽然也有成交，那也只能算是幸运而已，出差的第一周作的几乎都是单位，拍挡告诉我要推广模拟单，第一次用的不是很好，因为不太清楚那个单位的上级单位是哪里，推广的力度也不是很强，自信心也不是太足，在第二周时，队长告诉我要单位的领导签模拟单，拿他去推广，这样一个科室很容易出现羊群效应。这个方法的确很有效，签到的单很多，但是同时问题也出现了，因为假模拟单推广得太狠了，进科室时声音又很大，门也没关上，被他们的领导听见了，结果第二天去送货时。大多数的单都跑了，上午我简直要哭了，都没有力气跑下去了，还好有拍挡给我打气，晚上回去结果还算满意，在这件事上我学会了推广模拟单，真单要狠推，假单要适可而止；遇到跑单不要灰心，只要坚持积极乐观的态度，相信下一个顾客会为跑了的单买。

第一次送货遇到羊群效应，场面很混乱，忙得不可开交，一个头两个大，拍挡在外面看到这种状况及时出现，帮我解了围，他说这种场面不要慌，要点名拿货收钱，一步步来，这样场面就不会乱了，而且也不会丢货的。在这里真的要谢谢胡兴隆。

在街上作路人虽然实习期时也作过，但出差作路人的感觉是不一样的，我在路上正在作一个路人，一个人突然转到我身边问我要广告单，在介绍完产品后他签了单，这种状况是我第一次遇到，这也增强了我的自信心。

两个女生一起作业，这也是我第一次遇到，以前都是一男一女做拍挡，大多数时间都是男生拉车的，但是出差让我遇到了拉车跑一天的情况，因为心态的问题，那一天的结果让人大跌眼镜，经过那一天我学会了责任感，对自己负责，对拍挡负责，不要以自我为中心，拉车不是男生的义务，女生一样要有责任感，这是一个组长必须要担负的责任，团队精神非常重要。

出差之后我相信自己在某些方面已经成长，但是还有不足的地方，例如送货跑单时不知道引导顾客，没有多问一些建设性的问题，而是转身就出去了；又如作汽车批发时不知怎样推广？还有就是递夹子塞笔的动作总是跟不上，看到顾客不想要时我就不知道要怎么把笔和夹子递到他们的面前了。

出差管理规定 篇三

一 试卷保密室为保存全国统一考试试卷专用，由继续教育学院负责管理。

二 试卷保密室使用须严格按照广东省教育厅、广东省公安厅、广东省保密局等有关要求操作。

1、在试卷送入保密室前进行清空，继续教育学院、保卫和总务部门要按照《国家教育考试试卷保密室硬件建设标准》及省省考试院的有关要求对保密室的设施及运行情况进行联合检查，发现问题及时解决；

2、试卷进入保密室后，要开启摄像监视系统，保密室钥匙分别保管，值班人员须做好每日值班及交接记录，并拒绝无关人员进入保密室。试卷交接与保管要按照当次考试要求规范操作；

3、试卷保密室监控资料要保存至考试结束后半年。

三 试卷保密室管理实行安全责任制，如出现重大责任事故，要按国家有关法律和规定，追究相关人员责任并严肃处理。

四 试卷进入保密室后，试卷保密室有关负责人要保证二十四小时通讯畅通，及时处理突发事件。

个人出差工作总结报告 篇四

曾经试图放弃，却有千般理由选择继续，为了继续而毅然选择加入旅游总公司，希望自己理想的翅膀再次飞翔。

接下来20__年五月的时候带了一次青岛团，由于这次准备并不是很充分，又加上一些主观和客观的原因使自己对这次带团真的很有挫折感，不过，也让我学习到了怎么处理问题，面临问题时要临危不乱，以下是我带团来的大致小结：

1：熟悉线路：团前准备一定要充分，线路熟记于心，多请教老导游，但也并不能轻信别人的提议，要做到有把握，有依据，才能万无一失。

2：服务工作要热心，细心：特别是旺季，一定要提醒旅游注意事项，方可做到防患于未然，有时一句话就能带来意想不到的效果，如旅游安全问题，游览注意要守时等等，主要防止问题出现的时候游客产生情绪上的不满。导游若在事先有个铺垫，效果就会好很多。

3：注意协调工作，安排好游客的同时，也要妥善处理好客人，司机，地陪旅行社和景区的关系。

4：导游要以不变应万变，出现问题也不能自己先乱了阵脚。导游虽不是万能的，但你的头衔就注定了你必须在客人面前临危不乱，及时果断的处理问题，如发生意外情况也要学会随机应变来妥善处理。

5：书到用时方恨少，导游所知道的知识必须广泛，因此要不断的学习，给自己充电。每次带团回来也要及时的总结教训，积累经验。

6：维护旅行社的信誉同时也要保护好游客的权益，当你为客人利益着想时，当客人意见不统一或遇到意外问题时，客人也会尊重和理解你和旅行社的安排。

7：最后，要及时解决客人遗留的问题，导游本身是一个服务行业，不仅仅是满足客人的需求，但不同的人也有不同的心理，你的决定不一定合大众，但一定做到合情合理，客人自然也会给你满意的答复。所以要学会解决不同的问题，不要把问题留到最后。

时间已消逝，的感触心中仍有余悸，我愿把每次大大小小的经历都看成是第一次来认真对待！“路漫漫其修远兮”也许可以回头看看留下的脚印。年轻的我要不断的告诉自己“革命尚未成功，同志仍需努力”！，困难经历了，但经验却留下了。带团总是不可避免要遇到三多(人多\车多\压力多)，作为导游就要做到三心(多一份细心，多一份小心，多一份诚心)

细心：旅游景点环境杂，作为导游比平常要更多一份细心眼观六路，耳听八方，尽量将客人控制在自己的视力范围内，随时提醒客人归队。

耐心：在游览之前必须将团队的游览之前必须将团队的游览路线，集合时间地点再三强调，以防客人一旦走失可以迅速归队。初到一地大家充满新鲜感会不停“单溜”，这时导游要耐心而迅速的劝客人归队。

诚心：带团随时随地会发生突发事件，导游要用一百分的诚心去解决，事情终会得以化解。

我付出，我努力！总相信“一份耕耘，一份收获”！

出差管理规定 篇五

为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。

一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准

二、乘用交通工具标准

所有职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火车)，需要公司派车的由各公司总经理批准，集团总部人员需要公司派车的报集团总裁办统一调度。

一般人员出差乘坐火车时间超过12小时可乘坐硬卧列车，遇有

特殊情况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则费用差额由乘坐人自理。

集团高中级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必须向集团总裁报告。

三、报销办法

集团高中级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助；住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。

(一)住宿费报销办法

一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团高中级管理人员出差或有特殊业务情况的，经请示批准可按实报销。

出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，集团高中级管理层出差，可单独住宿。

外出培训人员培训机构安排住宿的按实报支。各单位驻外人员统一安排住宿，不予报销住宿费。

(二)伙食补助费报销办法

一般人员出差确因业务需要发生招待费用(需经公司负责人核准并附审批后的就餐申请单)或跟随集团高中级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团高中级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，需要招待客人的按苏中集办〔20xx〕51号文件执行。

外出培训人员培训机构统一安排就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办〔20xx〕11号文件执行。

(三〔chayi5.com〕)交通费报销办法

一般人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支(填写差旅费报销单时须列明具体的路线流程)。

出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。

四、审批流程

一般人员外出应在出差前填写《出差申请单》，注明出差天数、人数、时间、路线、交通工具，履行好审批手续，回来后要履行核实确认手续，同时填写差旅费报销单(正常为回来后3日内，特殊情况最迟不超过5日)，先交各公司财务人员审核(差旅费报销单后附审核完毕的出差申请单)，再交公司负责人审批，最后报送集团总裁审批。

五、补充规定

外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。审核人员根据有效出差单据，按费用标准规定审核；报公司、集团批准

后方可报支差旅费。

凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。

六、罚则

1、一次出差费用不允许分次报销，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。

2、以虚假票据报支出差费用的，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。

特此通知，本办法自颁布之日起执行。

二〇xx年十二月五日

出差总结 篇六

做为一名刚毕业的学生来说，能有机会参加广交会，认识公司的一些高层领导和合作伙伴，我真的非常荣幸。能够在刚进公司就得到这样一个机会也非常感谢领导对我的信任。

怀着激动且紧张的心情来到了广交会，广交会可以让我们开拓视野，接触国际国内的人，了解我们公司与竞品之间的差距，扩大我们在国内外的影响力和品牌效应，广交会的人流量很火爆，老外也很多。

走进广交会的现场，看到我们公司的产品非常的激动，原来这里是一个国际开放式的交易平台，很多采购商都会来这里参观、考察，真是一个展示公司品牌形象的机会，但是公司展厅的设计不是非常的好，应该将我们产品的亮点摆放到显眼的地方，合理的布局效果会更好。展会是最好的沟通平台，要尽可能地把握一切机会，给客户留下好的印象。

在广交会公司展厅接触过形形色色的外国人，不同的人给我不同的感觉。有个老外过来问我一些产品相关知识，用英语在和我交流沟通，听了几句感觉有些困难，这样交流的机会真的很难得，英语不好真的有些惭愧，所以我在以后的工作中多学习英语，英语是国际交往中最广的语言，以后有机会更好地跟外国人交谈。

在和公司领导、合作公司交流过程中，我也学到了很多做人做事的道理，做人一定要真诚，直爽，学会融入团队，与他人合作，提高自己的沟通能力和沟通技巧，在出差中，领导送给我三句话：

1、在工作中一定要直爽，多听，多思考；

2、交给你的事情，如果行，你该怎么做；

3、交给你的事情，如果不行，你又该如何处理。凡事要学会思考，多沟通交流，这是是我们在职场中一门必修的课程，需要我们自己去摸索，去实践。任何时候都要端正自己的态度，树立正确的人生观和价值观，诚恳做人，踏实做事，要有一种吃苦耐劳的精神，不断学习、不断创新，努力使自己和自己的团队变得更加优秀。

出差结束了，回到绵阳，脑海中还是浮现出自己在广交会中场景以及熙熙攘攘的各种肤色的人群，时刻都想着和领导交流的场面，自己从中真正学到了很多知识，开拓了自己的视野，在出差的途中也感受到了快乐，再次感谢领导对我的信任并给我这次出差学习的机会，在以后的工作和学习中，我会更加努力，为我们部门争光，为我们公司品牌的发展全力以赴。

此次出差是我工作以来最难忘的，此次广交会也是我最值得回忆的经历。

以上就是差异网为大家整理的6篇《出差管理规定》，希望可以对您的写作有一定的参考作用，更多精彩的范文样本、模板格式尽在差异网。