制度流程管理制度（精选10篇）

在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。制度到底怎么拟定才合适呢？这次差异网为您整理了10篇《制度流程管理制度》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

制度流程管理制度 篇一

员工招聘是指根据酒店的经营目标、人员编制计划及酒店业务部门对所需员工的工作要求即录用条件，由人事部主持进行的征聘、考核与挑选合格员工的业务活动过程。

酒店人事部能否招聘、甄选与录用高质量的合格人选，是关系到整个酒店员工队伍素质高低的第一步，直接影响到酒店的经营管理水平和服务质量。酒店员工招聘程序分为三个阶段：准备阶段（包括制订招聘计划与进行招聘宣传）、选择阶段：（包括招聘报名与招聘考试）和录用阶段（包括政审、体检和入职报到）

1招聘计划

制订有效的招聘计划的依据是：社会劳动力市场的供应状况与酒店业务部门对补充员工的需求申请。

（1）内部招聘：针对某些少量的空缺，在酒店范围内部张贴向员工进行招聘，应聘员工必须首先获得所在部门主管的允许才能报告，参加考试后决定是否录用。

（2）员工推荐：通过酒店员工推荐他们熟悉而符合酒店招聘要求的人参加应聘，由员工向人事培训部索取求职申请表介绍推荐人员参加考试。

（3）社会招聘：酒店人事部通过报刊或电视等媒介工具刊登招聘广告，采取信函报考或集中报名面试等方法进行招聘。

2业务部门的用人申请

人事部编印《员工聘用申请表》，分发给酒店各业务部门，由各部门主管根据本部门业务发展及员工流动情况，提出员工聘用申请，统一由总经理审批、人事部经理核准，纳入员工计划。

3制订招聘计划

招聘计划一般包括需要招聘的部门和工种、所需员工的人数和职位要求；人员来源渠道和相应的招聘方式；招聘实施的`具体方案（报名与考试场地、参与人员、规模与经费预算等）。

4办理计划申报手续

对于人数规模较大的社会招聘，一般要以酒店组织出面，由人事部向市人事局及劳动局办理用工申请手续，所需刊登的招聘启事广告必须由当地人事局与劳动局审批盖章后才能准许刊出。

（二）招聘宣传

人事部要以对外公布招聘启事或简章进行宣传，向招聘对象介绍酒店情况及征聘人员的联位要求。招聘简章（启事）的内容：

（1）酒店介绍；

（2）招聘岗位与要求；

（3）甄选方法与录取条件；

（4）报名办法；

（5）录用待遇；

（三）招聘报名

（1）书信报告；

（2）面试报名；

（四）招聘考试

（1）面试：酒店人事部及业务部门主管，通过与应聘者的面谈，对应聘者的外貌、身材、仪表举止等予以评分，还可了解到应聘者的语言表达能力、性格、才识、应变能力和发展潜力，主考人员应及时填写《招聘面试考核表》为录用提供依据；

（2）笔试：酒店人事部将在员工试用期和培训后，按酒店招聘要求编印考卷用于笔试；

（3）操作技术考试：人事部按招聘要求，组织应聘人员对某项操作技术进行实际演习与操作示范，由用人部门主管对考核成绩进行评分记录，作为录用依据。

（4）资历证件审核：人事部对酒店一些特殊技术工种检查其身份证、学历证以及其它专业等级证书；

（五）录用手续

（1）政审；

（2）体检：人事部要求应聘者参加常规的体格检查，确定应聘者的身体条件是否符合招聘要求；

（3）入职报到：应聘者经过报名、考试、体检、政审等招聘程序后，被录用者会到酒店人事部发出的《录用报到通知单》，在规定的日期到酒店人事部办公室办理入职报到手续，填写员工个人履历表、签订劳动合同、参加新员工入门培训课程。

签署人：

xx物业管理有限公司

制度流程管理制度 篇二

一、划价

准备：

收单：

查询：

计价：

递交：

注意事项：

1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

二、收费

1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后："收到您---元钱"。语速适中，吐字清晰，让客户听清楚（必要时用验钞机查验真伪）

4、找零："找您---元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。

5、刷卡："如果您没有现金，我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机，演示刷卡方法。

6、开发票："如果您需要，我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。

收好收费本，安全意识，注意随手上锁。

7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。

注意事项：

1、态度要和蔼，要有耐心。不得用要帐的语气，不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

2、观察病人潜在支付能力，及时与临床医生联系，提供有价值信息，减少跑单现象。

3、如果需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。

4、熟练掌握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

三、发药

1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；

2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"

3、备药："您稍候，我去拿药。"

4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。

5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

注意事项：

1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以减少临床库存。

2、发放处方药品应准确无误。操作熟练，动作要快。

四、化验

1、准备：

2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫准确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌动作粗暴。

3、化验：做操作态度要专心，认真，以免病人担心出错；要显得专业、熟练。

4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生（xx大夫）。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的可靠性。

5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释，以免和医生解释不符！如果结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。

注意事项：

1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不断完善工作方法

2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

五、辅查

1、准备：检查环境整洁有序，需用设备运转正常。

2、接待：告知病人在做辅助检查的的准备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？因为上衣可能影响检查效果"。

注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

3、检查：检查时应该认真，严谨。操作要熟练，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流，应营造一种轻松、安全的气氛。

如果检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责态度，可以更容易取得病人的谅解。

4、结束："阿姨，检查好了，谢谢您的配合！再过xx时间，我们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

注意事项：

1、避免使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。

2、出现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人不安全的印象。

六、输液：主要指输液室护士

1、准备：按照相关制度管理和及时整理输液室；

2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规则，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"

3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"

4、操作：辅助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在病人面前，一定要显得非常熟练和专业，同时可以和她聊天，主要分散病人的注意力，减轻疼痛，同时可以获得病人一些信息。

特别是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒服呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能吸收，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节省您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就愿意输液。"

5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡视，不时询问病人的感觉，辅助病人调整到舒适体位，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个体位看看，应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间，不用急，我会经常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时。.。

6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观察，防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"

注意事项：

1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚定病人在我院的治疗信心，从而提高复诊率。

2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷，回答问题巧妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

3、如果复诊病人抱怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的情况告诉医生，此时医生应主动问候病人，及时更换药品，以免病人不满。

4、出现过敏反应，应该做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。

七、治疗：主要指治疗室护士

1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理衣着外表；了解病人基本情况

2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您亲属/朋友保管"；③协助其上治疗台/治疗床。

3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理准备："不要紧张，放松些。""这样可能不太舒服，我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱，如果觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈。.。"

对复诊病人则要询问目前情况，"今天感觉怎样？舒服些了吧。"如果病人感觉很满意，"还要坚持，再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增强她坚持治疗的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"

对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂，如不及时治疗会继续发展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"

4、结束：告知病人下一步该做什么，提醒病人遵照医嘱的重要性。

注意事项

八、手术：主要指手术室护士

1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般情况。

2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管"；③引导："请跟我来"；按照引导行为规范进行（参见导医节）。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫经常操作这种手术，技术非常娴熟，经验很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

3、操作：按照医生的要求和指示行事，递交器械到位，协助医生做好病人的沟通工作。

当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通，了解病人的感受，观察病人的生理变化

协助医生做好病人的沟通工作，特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。

4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

5、后续：送走病人后及时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新准备接待下一位病人。

注意事项：

整个过程应该"树立医生权威，配合治疗方案，突出先进仪器，相互沟通病人情况"

严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。

制度流程管理制度 篇三

1、办理现场收方验收单原则:凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办理现场收方验收单；

2、办理现场收方验收单程序:由承包商提出现场收方验收单内容和计划安排，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、按计划规定共同现场收方验收核定确认；

2.1、现场收方验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求和施工组织设计；

2.2、办理现场收方验收单的'时效性:现场收方验收单必须有计划安排并在事发前现场共同收方验收核定确认；

3、办理现场收方验收单的规定:相关专业工程师（包括相关造价工程师）、项目主管、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

4、现场收方验收单:必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；对现场收方验收工作承包商必须提供现场实际的测量资料报告，经监理工程师、现场专业工程师（包括造价工程师）、项目主管对测量资料报告检查审核无误后，方可进行收方验收签字确认程序；

5、现场收方验收参加人员必须严格认真，对收方的数量和准确性负责。

制度流程管理制度 篇四

1编制目的

规范厂区盲板抽堵作业，保证作业安全。

2适用范围

本厂区域盲板抽堵作业。

3作业证管理要求

3.1《盲板抽堵安全作业证》由生产部门或安全防火部门管理。

3.2《盲板抽堵安全作业证》由生产单位办理。

3.3生产单位负责填写《盲板抽堵安全作业证》表格、盲板位置图、安全措施，交施工单位确认、公司安全防火部门审核，由主管厂长或总工程师审批。

3　www.chayi5.com　.4审批好的《盲板抽堵安全作业证》交施工单位、生产部门、安全防火部门各一份，生产部门负责存档。

3.5作业结束后，经施工单位、生产部门、安全防火部门检查无误，施工单位将盲板位置图交生产部门。

制度流程管理制度 篇五

管理对象

乳化液泵站司机

管理责任人

班段长

监管部门

安全生产办公室、机电办公室

监管人员

安检员、机电检查人员

工作任务

乳化液泵站检修

编 号

dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01

所需工具

防护用品

安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯

管理标准

1、掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准，保证乳化液泵运转安全可靠；

2、保持作业现场整洁，按规定佩戴好劳动保护用品；

3、根据工艺流程精心操作乳化液泵，注意观察仪表、声音、温度是否正常，各种生产记录要正确、清楚、可靠；

4、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转；

5、发生事故立即报告当班班长，要保护好现场，并向事故调查人员如实介绍事故情况。

管理措施

1、机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机，发现其未按照要求作业，必须责令其整改；

2、技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻，提高职工的安全意识和对风险的认识；

3、现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业，发现其未按照要求作业，必须立即整改，并对责任人进行相应的处罚；

4、技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识，提高职工的安全意识。

制度流程管理制度 篇六

1、认购基本流程

（1）客户前来看房，销售人员接待，并第一时间在公共客户登记本中进行客户登记；

（2）销售人员热情的为客户介绍项目，如客户需要，陪同客户参观样板房；

（3）客户有购买意向时，销售人员向总值代理公司查询销控，并为客户计价，填写计价单；

（4）客户确定购买，销售人员确定房源有效后，带领客户到财务处交纳定金，并在财务处领取认购书；

（5）认购书填写完毕，交所属代理公司主管审核，审核完毕后，交客户签订，并同时签订其他书面协议；

（6）认购书客户签订完成，交回所属代理公司主管，主管将客户联连同其他资料一并放在项目专用资料袋中交给客户；

（7）认购书代理公司当天必须输入明源，并移交发展商现场经理；

（8）销售人员跟进客户合同签约时间，并催促客户及时交纳按揭资料及按时签订合同。

2、签约基本流程

（1）当日17点前，代理公司主管将次日签约客户的登记预约表报发展商现场经理处；

（2）客户到场签约，销售人员接待客户并询问客户是否交其银行按揭办理资料及取得银行签字确认的按揭资料确认文件；

（3）销售人员填写付款签约明细表后，连同客户交纳的按揭收件证明文件一同交代理公司现场主管进行审核，审核完毕，交客户签名确认；

（4）销售人员将所属代理公司主管和客户已确认的'付款明细表、按揭收件证明文件交发展商财务审核，按揭收件证明由发展商财务人员收回；

（5）销售人员将已经确认的付款明细表交所属代理公司签约管理员，签约管理员按照付款明细确认表的内容，在网上输入客户资料及相关数据，输入完成后，由销售人员进行审核，审核无误的，在审核确认表上签名确认；

（6）签约管理员进行打印，并装订。连同打印合同、物业管理相关资料等交由发展商现场主管处审核盖章确认；

（7）已盖章客户合同、物业管理资料及其他相关资料由签约管理员交由客户，需让客户在合同领取登记本上进行确认，确认收到此合同原件；

（8）剩余的合同以及物业管理资料代理公司签约管理员装入资料袋，并在当日17点前交发展商前场管理经理处。

日常销售（签约）基本流程:

签约前销售人员填写签约付款明细表，交代理公司主管、发展商现场经理、财务及客户、银行签字确认

销售人员网签合同，合同打印后交客户签名确认，并交代理公司主管和合同管理人员审核

(a)一审通过

交发展商现场经理审核并盖销售合同专用章

(b)签约有误

签约有误，需填写合同变更申请表，交房管局修改，并处以销售人员200元/套的罚款。

交代理公司合同管理人员，允许客户当场带走一份，其余合同卷宗在当日17:00前交发展商现场经理存档及备案

当日17:00前，代理公司主管将次日签约客户的名单报发展商现场经理并由发展商财务人员预约按揭办理银行

注:签约文本

*商品房买卖合同及补充协议:一次性付款一式三份，商业按揭一式五份，公积金或组合按揭一式七份。

*前期物业管理服务协议、装饰装修管理规定、业主临时公约:各一式三份

*若为别墅，需签定《花园使用协议》一式二份

日常管理基本流程:

上午8点45分当日早班所有销售人员到场填写考勤记录表，9:00开始站位迎客，最先到达销售中心的代理公司获第一站位。

总值代理公司与上日总值代理公司移交总值本、总销控以及其他需要移交的物品，并对销售中心、样板房等进行检查，填写检查记录表。

总值代理公司负责当日的考勤记录工作，负责当日的销控记录。检查资料架并按要求放入资料，检查仓库的情况。

总值代理公司在中午12点前将各项记录表以电子版的形式交与发展商现场主管。在每天离场前与发展商现场主管核对销控。

制度流程管理制度 篇七

1、 乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。

2、 泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。

3、 乳化液无沉淀、变色、变味等现象；乳化液浓度不低于2%--3%，并经常检查添加乳化液，液面在液箱的三分之二高度以上，不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶（油壶）必须有盖并盖严，乳化液箱和过滤器要定期清洗（更换）。

4、 各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生，物露本色，周围无积水杂物。

5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑，在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线，高压钢套上方油池或注油杯按规定注油，柱塞油池油量合适。

6、 开清水泵每次对责任人罚100元，对书记、队长罚款100元。

7、 因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对书记队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。

违反上述规定的。，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。

制度流程管理制度 篇八

一、采购预算清单

1、制单：商务输单人员

2、审核：商务部主管

3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖'已录'章，如果是业务员要求的`采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖'货已收'章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。

二、采购订单

1、制单：商务

2、审核：商务部

3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。

三、入库单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、打印：仓库

4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。

与采购订单配对

四、销售预算清单

1、制单：业务员

2、审核：商务部

3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖'已录'章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。

（1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖'已开票'章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有'已录''已开票'章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖'货已发'章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。

（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖'货已发'章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。

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五、销售订单

1、制单：商务

2、审核：商务部、仓库

3、流程：商务根据销售预算清单输入销售订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。

六、发货单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、打印：仓库

4、流程：仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单（一式五联），由仓库负责打印，一联仓库留底，一联与销售预算清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。

七、送货单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、流程：业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、并填写送货单（一式三联），客户收到商品时签收，一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。

八、出库单

1、制单：仓库

2、审核：仓库主管

3、打印：业务会计

4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

九、内部调拨申请单

1、制单：调入方

2、审核：商务部

3、流程：调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。

十、调拨单

1、制单：商务部

2、审核：仓库

3、打印：仓库

4、流程：商务部输入调拨单，仓库审核调单拨后发货，同时打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。

十一、商品检测报告

1、制表：维修部

2、审核：仓库

3、流程：维修部填写商品检测报告（一式三联），一联维修部留底，一联业务员留底，一联由业务员送交仓库。

制度流程管理制度 篇九

物业辖区水泵站管理办法

人员配置:泵站值班工:1名，电工:1名

水泵开停车操作:

1、泵起动前，周围要清洁，不得有防碍运行的杂物。

2、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

3、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。

4、打开进水阀，排气（打开泵上小铜阀），使液体充分进入泵腔内，直到整个管路充满液体，然后开启出口阀，合上起动按钮，电机开始转动。

5、逐调节出水阀的开度，使泵在额定状态下工作，如压力超过设定压力，销打开管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查顺序:

1、运行中的水泵，要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音（填料是否过紧），电机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。（即压力表的读数正常和摆动不大）

3、水泵在大流量运行时，电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。

9、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用，应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管，以免发生意外。

以上各项发现问题，即时汇报、解决，并作好当日运行记录。

制度流程管理制度 篇十

管理对象

泵 站

主要责任人

泵站司机

监管部门

安全生产办公室、生产技术办公室

监管人员

安检员、采掘检查人员

编 号

dyyn-cmd-泵站-o l

管理标准

1、乳化液泵站压力不得低于30mp,不得高于35mp（管路的最高压力值）；

2、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5 mp,压力表准确可靠，误差不超过0.1mpa;

3、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4 mp—6 mp之间。

管理措施

1、压力变化大，不得开泵，必须察明原因后方可作业；

2、采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护；

3、泵站司机经常检查泵站压力，发现蓄能器、安全阀、卸载阀损坏，必须立即停泵，不得使用；

4、泵站维修班长每天检查泵站压力，发现泵压力不稳定时，必须立即停泵、进行修复，在压力恢复正常前，告知泵站司机不得使用此泵；

5、泵站司机在接班后必须检查喷雾泵压力是否正常、喷头是否畅通，发现问题，必须立即向班组长汇报；

6、泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况，发现喷雾泵压力低，必须立即处埋。

以上就是差异网为大家整理的10篇《制度流程管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路。