企业管理制度优秀6篇

在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。你所接触过的制度都是什么样子的呢？这次帅气的小编为您整理了6篇《企业管理制度》，可以帮助到您，就是差异网小编最大的乐趣哦。

企业管理制度标准 篇一

一、公司管理制度设计要点

（一）制度体系的覆盖面

（二）制度体系内容

（三）制度体系修订、调整

二、公司管理制度设计原则

（一）制度观合理。制定的制度应与企业发展目标及企业所倡导的价值观念相一致，并在企业的日常管理中严格地贯彻落实。

（二）规章制度应以正激励为主，与文化管理理念相符。员工需求按照马斯洛需要层次可分为：生理、安全、社交、自尊与自我实现五个层级，所以制定规章制度要以员工需要为出发点，充分考虑员工更高层次的需求；规章制度的落实要考虑奖罚明晰及执行落地，让员工好的行为得到及时鼓励和强化，调动员工多担责任的`主动性以及工作的积极性。

（三）规章制度执行到位，塑造严肃性。规章制度制定目的明确，内容合理，可操作性强。执行不偏私，不例外，保证规章制度本身的严肃性。

三、公司组织行为准则

（一）友爱平等、相互尊重

1、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

2、为公司工作的所有员工应该是平等的，不应该有贵族阶层。

（二）精细管理、降低成本

1、建立部门间的监督和制约机制；

2、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

（三）适当授权、例外管理

1、权责对等，适当授权；

2、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

3、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。

（四）团结协作、真诚服务

1、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

2、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

（五）效率与效果并重

1、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；

2、注重过程控制，保证正确结果。

（六）统一指挥

1、正常情况下，上级领导不能越级指挥；

2、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。

（七）公平竞争

1、在提拔、晋级和培训等方面，管理制度和选拔程序要公开；

2、人员筛选的标准和过程要透明；

3、以业绩论英雄，在业绩面前人人平等。

（八）令行禁止

1、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；

2、在制度面前人人平等，各级领导应该率先垂范。

（九）即时激励

1、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

2、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

3、年终考评与即时激励相结合。

四、公司全体员工行为准则

（一）基本素养

1、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水平和专业技术能力；

2、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；

3、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；

4、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

5、爱岗敬业，脚踏实地。

（二）职业道德

1、维护公司利益，不做损害公司利益的事；

2、洁身自爱，不做损害他人的事；

3、不拉帮结伙，不搞圈子文化；

4、不可诋毁同事的声誉，不可讥讽他人的成功。

（三）言行举止

1、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；

2、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

3、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

4、接待客人要热情、耐心、有礼貌；

5、员工之间要相互尊重，相互谦让，平等相处，不可恶语相向。

（四）工作准则

1、认真对待工作，按时完成任务；

2、遇见问题及时汇报，虚心求教；

3、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

4、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；

5、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。

企业管理制度 篇二

①监理合同：工程监理企业在与建设单位签订的委托监理合同中，应明确安全生产监督管理的范围、内容、职责及费用。建设单位应将安全生产监督管理的委托范围、内容及对工程监理单位的授权，书面告知施工单位。

②监理企业：监理企业应建立安全生产监督管理体系，制定安全生产监督管理规章制度，检查指导项目监理机构的安全生产监督管理工作。

监理企业法定代表人应对本企业监理工程项目的安全生产监督管理全面负责。监理企业法定代表人可以委托专人（总经理、副总经理、总工程师等）专门负责本企业的安全生 www.chayi5.com 产监督管理工作。

监理企业设派出机构的，应指派该机构的安全生产监督管理负责人。

③项目监理机构：

项目监理机构应根据监理合同的约定和监理项目的特点设立相应的经有资格的单位培训合格的专职或兼职安全生产监督管理人员。

总监理工程师对监理的工程项目的安全生产监督管理负责，并根据工程项目特点，明确监理人员的安全生产监督管理职责。总监理工程师应委托专人（专职或兼职）分管工程项目的安全生产监督管理工作。

④明确责任：监理单位、总监理工程师、专业监理工程师和安全生产监督管理人员依据《条例》承担相应的安全生产监督管理责任。

a、总监理工程师的职责；

a、对所监理工程项目的安全生产监督管理工作全面负责；

b、确定项目监理机构的安全生产监督管理人员，明确其工作职责；

c、主持编写监理规划中的安全生产监督管理方案，审批安全生产监督管理实施细则；

d、审核并签发有关安全生产监督管理的《监理工程师通知单》和安全生产监督管理专题报告等文件；

e、审批施工组织设计和专项施工方案，组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目安全生产事故应急预案；

f、签发《工程暂停令》，必要时向建设单位和有关政府部门报告；

g、检查安全生产监督管理工作的落实情况。

b、安全生产监督管理人员的职责

a、参与编写安全生产监督管理方案和协助专业监理工程师编写安全生产监督管理实施细则；

b、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证；审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特殊作业人员上岗资格证书；

c、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

d、检查施工单位安全培训教育制度和安全技术措施的交底制的执行情况；

e、协助专业监理工程师审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；

f、核查建筑施工起重机械设备拆卸、安装和验收的手续及记录；

g、检查施工单位施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施执行情况；

h、定期不定期对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师报告。

c、专业监理工程师的职责

a、编写本专业安全生产监督管理实施细则；

b、审核施工组织设计或施工方案中本专业的安全技术措施；

c、审核本专业的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案；

d、检查本专业施工安全状况，发现安全事故隐患及时要求施工单位整改，必要时向安全生产监督管理人员通报或向总监理工程师报告。

d、监理员职责

检查施工现场的安全状况，发现安全问题要求整改并及时向安全生产监督管理人员或专业监理工程师报告。

企业管理制度 篇三

0、引言

为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。

1、适用范围

本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。

2、引用标准

《电力工业生产设备事故备品管理办法》

《电力工业生产设备事故备品参考定额》

总厂《物资管理标准》

《大化水力发电总厂物资采购验收制度》

3、职责

3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。

3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。

3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。

3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。

3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。

4、事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义

4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。

4.2事故备品备件定额管理

4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。

4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。

4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。

4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。

4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。

4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。

4.3事故备品备件的采购、订货和加工

4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。

4.3.2备品备件的'采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。

4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。

4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。

4.4事故备品备件到货验收

4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。

4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。

4.5事故备品备件的储备及保管

4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。

4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。

4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。

4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。

4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。

4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。

4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。

4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。

4.6事故备品备件领用

4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。

4.6.2事故备品备件领用程序

4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；

4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；

4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；

4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。

4.6.3事故备品备件非正常领用程序

4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。

4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。

4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。

4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。

4.7淘汰、失效事故备品备件的处置

4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。

4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）

4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。

4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。

5、机组检修备品备件管理内容和办法

5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

6、检查与考核

企业管理制度 篇四

一、总则

1.1目的：为了完善企业军训内容，建设军训文化，历练员工体质与心智，培育企业核心竞争力，特制定本制度。

1.2适用范围：公司全体员工

1.3职责部门：行政人事部为企业军训管理部门，对公司企业军训负责。

二、参加军训人员

2.1原则上公司员工每人至少参加1次完整军训；

2.2新员工过了试用期后即可享有参与军训的权力；

2.3企业各部门表现突出的员工优先享有军训的权力；

2.4军训人员名单由行政人事部与各部门负责人协商确定，并报行政人事部经理批准。

三、军训时间安排

3.1公司每年在4月或10月两个时间段安排例行军训，军训具体时间在保证正常生产的情况下由公司各部门协商择机而定；

3.2新员工军训时间为3天，其他员工参加军训时间为5天。为了保证军训效果及减少军训次数，新老员工可以在一起参加军训。新员工3天军训结束后，老员工继续参加余下2天的军训，军训具体内容对新员工要求遵循全面、基础、够用原则，对老员工要求遵循出新、重点、提升原则，行政人事部会根据每批员工所达到的目的而要求军训供应商合理编排军训内容。

3.3为保证军训连贯性，如遇双休期间军训正常进行，并且不计入加班时间；

3.4新进员工进入公司，由行政人事部和用人部门做好岗前培训，军训时间定为规定的例行军训时间；

四、公司人员免训

4.1员工如有特殊原因可以由本人提出不宜参加军训申请，报行政人事部批准后，免训。以下情形视为特殊原因：（1）有残疾人证的，（2）自身体质不佳者，（3）其他不可抗力因素；

4.2当新老员工年龄到达免除军训年龄时，本人可以申请不参加军训，男职工为45周岁，女职工为40周岁；

4.3对于不能参加军训的人员，须参加公司安排的替换培训，以弥补缺失军训带来的技能和心智损失。

五、军训纪律、补训及其他规定

5.1军训纪律：须遵守军训纪律，不迟到、不早退，不缺席，服从教官指挥，彼此团结互助。军训期间原则上不受理请假，特殊原因的，事先调整；缺乏学习、纪律和团队意识而不参加的，将依据《员工手册》考勤纪律处理并承担由此带来的培训损失费用。

5.2军训期间学员因个人及家庭原因错过部分培训课程的，将由行政人事部另行安排时间，由培训专员依据军训教官的书面材料对补训人员作分类讲解；

5.3行政人事部有权要求军训供应商事先充分备课，准备书面材料，并且发给公司行政人事部作为人事培训资料。

5.4行政人事部负责军训供应商的选择、沟通、并且与军训供应商一起拟定军训计划、实训日程，并报公司行政人事部经理批准。

5.5各分公司军训参照本规定在各分公司所在地就近参加军训，并报总部行政人事部批准。

六、军训成绩考核

6.1每次军训结束后，各接受培训员工必需在一周内将培训总结以电子文档形式发给行政人事部备案。

6.2培训结束后二周内进行军训培训调查，了解本次培训供方各方面安排及员工意见。

七、制度执行

本制度于xx年7月1日实施。

企业管理制度 篇五

1、货币资金核算。日常工作内容有：

（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。日常工作内容有：

（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。日常工作内容有：

（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时发工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。

企业管理制度 篇六

1、目的

对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求。明确验收及现场管理，对供方施加质量、环境和职业安全卫生影响。

2、适用范围

适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。

3、相关文件

3.1《产品监视和测量的控制管理程序》

3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4、定义

5、职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是生产副经理，其职责为:负责监督、指导本制度的实施，负责合格供应商评价结论的审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为:负责本制度实施的检查，负责合格供应商的评价选择，并保存评价记录。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为:负责采购物资进场后的验证工作；负责组织验收及现场管理；负责施加质量、环境、安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。

6、工作程序

6.1物资分类

a类:钢材、水泥、砖（包括砌块）、劳保用品；

b类:砂、石、商品砼、砼预制构件及工程设备。

c类:a、b类以外的物资

6.2选择:

由工程部组织对a、b类物资供货商考察评价，生产副经理批准后，编制《合格物资供货商（中间商）名录》，以后项目部采购a、b类物资，必须在合格物资供货商（中间商）处采购。c类物资不对供货商评价，进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价，生产副经理批准后，编制《合格工程（劳务）承包商记录》；

b.供货商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力应符合公司规定的要求，公司应对供货商的产品说明书和技术鉴定书进行评价，还应对供货商的社会信誉进行评价；所供货物在保证产品质量同时，还应确保符合环境、安全卫生管理要求；

1、所供货物材料的包装必须满足环保、安全卫生要求；

2、在货物运输过程中，粉尘、噪声、及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。

3、在选择化工材料时，应要求供货方尽可能提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。

4、对有毒有害、易燃易爆、劳动防护用品及化学危险品等物资，还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证

5、公司应对中间商的经营合法性及范围进行评价，对资金状况、贮存和运输能力进行评价，对中间商的社会信誉进行评价；

6、合格工程承包商的标准:具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书；提供以往的施工业绩证明材料；具备健全的质量保证体系；具备履行合同的施工能力。

7、合格劳务承包商标准:具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照；具备健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作业人员；具备履行合同的施工能力；

8、对新发展承包商的评价:除具备上述条件外，应进行为期一个月试用，由项目部对承包商的工程进度、质量、管理水平等各方面进行考察，并填写《试工期考评记录》报经营经营预算部；

9、顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。

6.2采购信息

6.2.1采购计划:材料员根据工程预算、施工进度计划及有关标准、规范于每月25日前编制下月度的物资采购计划，详细采购计划，项目经理核实签字，报生产副经理，生产副经理根据公司及工程需要情况做出批示，同意购买后由工程部负责按计划采购，如有其他情况应批示意见，采购员按生产经理批示执行。较贵重物资的采购计划应由总经理批示。整个过程执行书面记录程序，做好交接手续，做到有据可询。对于工地临时急需的小型物资，由项目经理批示，工地材料员及时采购，并及时通报公司工程部，做好相关记录。

6.2.2订货合同:由工程部负责与选定的供应商签订订货合同，生产副经理审批，较重要合同应由总经理审批，应注意审批采购要求是否充分和适宜。

6.2.3采购信息内容应体现在物资采购计划和订货合同中，必须注明采购物资的验收标准，必要时应注明对供应商（中间商）的质量管理体系的要求，生产人员的资格要求，以及涉及程序过程和设备要求的批准内容。

6.4采购物资、构配件、设备的验证

6.4.1采购物资进入现场后，材料员应及时验收，做好记录并将有关质量证明文件传递给施工员。

6.4.2进场物资由材料员按《产品的监视和测量的控制工作程序》组织检验和试验，物资标识执行《标识和可追溯性控制工作程序》。

6.4.3进场物资经检验不合格，执行《不合格品控制工作程序》。

6.4.4如需在供应处对物资进行检验，应在订货合同中对验证的安排和产品放行的方法明确规定，采购人员应依据质量标准及合同要求严格检验并做好记录。

6.4.5当合同有规定时，业主可在供应商处对采购物资进行验证，要安排好验证的方式，但项目部不能将该验证作为物资合格的依据，仍应进行规定的检验和试验。

6.5建筑材料、构配件、设备的现场管理

6.5.1现场材料及施工机具严格按施工平面图的位置堆放。按不同材料，不同机具的要求分别码放，并挂设标志牌。

6.5.2水泥库屋面不得漏水，地面做水泥砂浆地面，并做防水、防湿处理。

6.5.3现场钢材、管材按不同规格分类挂牌码放整齐，并加垫木，距地15cm。

6.5.4现场木材、构件、按不同规格挂牌码放，底部垫好支牢、排放整齐。

6.5.5钢管按规格存放，保持一头整齐。钢模板不同规格码成垛，不干净的模板及时清理干净并涂刷隔离剂后码好。

6.5.6现场施工中的砖成丁，砂石成方，分规格存放，存放砂、石的料场应做混凝土硬化

6.5.6物资保管要做到'十不'（不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不爆、不混、不碎）。

贵重物品要求有专库并加锁管理，剧毒和易爆品要有双人保管、收、发，并选择安全地点单独设库。

科学管理、合理存放，标识鲜明，材质不混，名称正确，成套物品不准拆套。

露天库的物资，按平面布置图和存放要求堆放整齐，有的材料要下垫上盖，防止腐蚀，要设标识牌，并标明状态，对有期限要求的材料，要注明进库时间，定期检查，做好记

录，应提前一个月向主管部门反映材料使用期限。

6.6供应商的管理与复查

6.6.1工程部负责与供应商签订物资的供应合同，其内容必须符合《中华人民共和国合同法》的要求，不得抵触。

6.6.2项目部必须按照供应合同与供应商发生业务往来。

以上就是差异网为大家整理的6篇《企业管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。