房产中介公司的管理规章制度（精选10篇）
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。一般制度是怎么制定的呢？差异网为朋友们精心整理了10篇《房产中介公司的管理规章制度》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。
房产中介公司的管理规章制度 篇一
第一章 岗位规范
第一条 严格遵守公司《考勤管理制度》，按时上班下班，不得代打考勤，发现代打考勤者，一次处罚20元。
第二条 工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。遇有工作部署应立即行动。
第三条 工作中不扯闲话，不要随便离开自己的岗位。
第四条 离开座位时要整理桌子，凳子摆放到桌子下，未保持桌面整洁和凳子规范者，每次处罚20元。
第五条 上班时间内不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
第六条 不得在店内使用与工作无关的网站和软件，一经发现，每次处50元，并由店长落实违规人员，该人员如若再犯，则直接以开除处理。
第七条 公司员工应爱护办公设施，如故意造成办公设施及用品的损坏，一律照价赔偿。
第八条 网络端口为公司重要业务渠道，必须规范使用、按时刷新，刷新量未达标者，一次处罚20元。
第九条 房源、客源为公司重要商业机密，仅限本公司人员业务使用，不得出卖信息，不得私自走单、飞单，如有违规者，处罚500元，并以开出处理，如触犯国家法律法规者，依法追究法律责任。
第十条 业务人员不得私藏房源，系统上录入的房源信息应该真实有效，违反本条者，初次处罚100元，并公司通报，如再次违反，则处罚200元，并以开除处理。
第十一条 洽谈室内应保持安静清洁，洽谈完毕后，应立即整理，如未及时整理者，一次处罚20元。
第十二条 店面大门旁的玻璃橱窗为房源墙，店内业务人员应及时完善房源
信息上墙，并保持房源墙的整齐。
第十三条 在办公区域内应保持安静，不得大声喧哗。
第十四条 下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位，关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。并考虑好第二天的任务，记录在本子上。
第二章 办公用品和文件的保管
第十三条 办公用品和文件必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可，所有文件保管不能自己随意处理或者遗忘在桌上、书柜中。违反本条规定者，每次处罚10元。
第十四条 重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。处理完的文件，根据公司指定的文件号随时归档。
第三章 形象规范
第十四条 公司员工在上班时必须穿工作服，着装要求统一得体、正规、整 洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。
第十五条 冬季工作时间，必须着深色西装、白色长袖衬衣、黑色皮鞋、打好领带，西装外可加深色外套。女士不得穿靴子、带花俏的首饰等，但可不打领带。违反本条者，每次处罚5元。
第十六条 夏季工作时间，必须着深色西裤、白色衬衣、黑色皮鞋、打好领带。女士不得穿凉鞋、靴子、带花俏的首饰等，但可不打领带。违反本条者，每次处罚5元。
第十七条 在胸前佩戴好统一编号的员工证。违反本条者，每次处罚5元。 第十八条 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露。着西装时，上衣袋、裤袋少装东西，并做到不挽袖口和裤脚，鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净。
第十九条 仪容自然、大方、端庄，头发梳理整齐，不染彩色头发。男职工修饰得当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，嘴上不留胡须。女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。
第二十条 举止文雅、礼貌，精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁 chayi5.com 状和不满状；保持微笑，不左顾右盼；坐姿良好，不翘二郎腿，不抖动腿；站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂；走路步伐有力，步幅适当，节奏适宜。
第四章 语言规范
第二十一条 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，语气亲切、诚恳、谦虚，语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。提倡讲普通话。公司外的人要根据情况介绍自己的简历，再用双手递接名片，看名片时要确定姓名，并确定姓名的正确读法。
第二十二条 不要随意打断别人的话。尽量少用生僻的专业术语，以免影响与他人交流效果。
第二十三条 尽量使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。严禁说脏话、忌语。
第五章 社交规范
第二十四条 本公司接待客户，采取首站责任制，先站起来招呼的或先接到电话的业务员有该客户的业务接待权利，接待时要求微笑、热情、真诚、周全，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。接待来宾至少要迎三步、送三步。
第二十五条 来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，或引导到要去的部门。
第二十六条 使用电话
一 接电话时，要先说“您好”。 再报公司名称、自己的姓名，标准规范为：你好，xx地产为您服务。
二 使用电话应简洁明了。如接的电话是陌生客户的电话，则先要留下客户的姓名、联系方式和大致需求，再约见面约谈的时间
第六章 安全卫生环境
第二十七条 在所有工作岗位上都要营造安全的环境。提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。下班后锁好门店，如发生未锁门造成公司财产的丢失，锁门的员工负有赔偿责任。
第二十八条 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。养成良好的卫生习惯，办公区域内禁止吸烟、不随地吐痰、不乱丢垃圾，违者发现一次处罚15元。
第二十九条 每天上晚班的员工负责打扫当天店面的清洁，并保持店内清洁整齐，如发现店内桌子未擦干净、地面未打扫干净，处罚20元，由店长追究责任人。
房产中介管理制度 篇二
1、每天准时到公司，（最好能提前20分钟到公司，做到风雨无阻！）
2、找开电脑，查看前一天所新增楼盘，熟悉市场行情，养成每天背诵楼盘和发现自己所需要之楼盘。
3、打开电脑，随时查阅公司"新间公告"、"员工论坛"等栏目，及时了解公司业务动态同规章制度，跟上公司日新月异发展的步伐。
4、查看本区域广告（包括本公司和外公司）发现自己客户所需要的盘，增加成交量进而增加业绩（及分类广告）。
5、本分行或本区域若有新收的匙盘，坚持拿匙看房，日积月累，区域内的所有户型你都会了若指掌。
6、每天必须认真按质清洗十五个盘源。清洗任何盘源必须与业主彻底交流，了解真实情况。
7、洗盘过程中，了解业主有换楼的需要。在业主未出售前，先行约业主看房（每周至少一个）。
8、下决定每天找寻一个新客户（暂时未需要，但半年内会买的`客户）
9、尝试考核本身对买卖过程中，税费及各项手续费的计算方法。
10、每天必须尽量保证带两个客户看房。
11、每天必须即时跟进自己客户及每天洗十个公客。
12、主动到公交站或盘源不足的指定目标派发宣传单张，争取客源及盘源。
13、自行辑录五个楼盘，不停寻找客户作配对，机会自然大增。
14、跟进以往经自己成交的租盘或卖盘，（租客到期完约否？会否另觅新居？会买房否？）做好自己的"客户回访"工作。
15、跟进以往经自己租出的楼盘业主，会否买多一个单位作投资（收租）
16、有时间到附近交易活跃的社区兜客，及地产公司门口拉客，管理制度《中介规章制度》。
17、自己洗盘时认为和自己沟通比较好的业主多联系，加深感情争取控盘（签独家委托）
18、晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持在8-9点间跟客户、业主沟通。
19、业务员应多了解本市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客户交谈的时更有内容，塑造"专家"形像。
20、谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事，并要将问题症结之所在记下，不要重犯。
21、工作总结（看房总结经验），准备第二天工作计划（客与业主需联系）22、心动不如行动，心勤不如手勤，主动出击，才能争取入息。
各位同仁：请随时随地将自己的工作与以上"日常工作"进行比较，检查自己做到了什么，没做到什么！建议将此"日常工作"摘录于自己工作薄上，时常鞭策自己，指引自我！长此以往，成功之时指口可待！
房产中介公司的管理规章制度 篇三
1.岗位规范
第一条严格遵守公司管理制度服从领导安排，按时上下班，不得顶撞领导，违规工作，如有违规将以实际情况进行相应处罚最低罚款100元。公司实行无责任底薪制月薪1500元，每月初10号发上月工资。
第二条工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。遇有工作部署应立即行动。
第三条工作中对待客户要有耐心，不得与客户发生争吵，每个月最低业务不得少于4单。提成从第五单开始算，每单业务提成为该单中介费的10%。
第四条上班时间内不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。员工不得私下与房东或房客进行交易，违规者一经查实扣除当月工资。
第五条不得无故迟到矿工，迟到半小时以上按旷工处理，旷工1天扣发两天工资。请假一天扣当天工资。
第六条公司员工应爱护办公设施，如故意造成办公设施及用品的损坏，一律照价赔偿。
第七条搜房帮等网络端口为公司重要业务渠道，必须规范使用、按时刷新，刷新量未达标者，一次处罚100元。
第八条房源、客源为公司重要商业机密，仅限本公司人员业务使用，不得出卖信息，不得私自走单、飞单，如有违规者，扣当月底薪，并以开除处理，如触犯国家法律法规者，依法追究法律责任。
第九条业务人员不得私藏房源，系统上录入的房源信息应该真实有效，违反本条者，初次处罚200元，如再次违反，则处罚500元，并以开除处理。
第十条洽谈室内应保持安静清洁，洽谈完毕后，应立即整理。
第十一条店面玻璃门内侧为房源墙，店内业务人员应及时完善房源信息上墙，并保持房源墙的`整齐。
第十二条在办公区域内应保持安静，不得大声喧哗。
第十三条下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位，关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。并考虑好第二天的任务，记录在本子上。
2.办公用品和文件的保管
第十四条办公用品和文件必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可，所有文件保管不能自己随意处理或者遗忘在桌上、书柜中。违反本条规定者，每次处罚50元。
3.形象规范
第十五条在上班时着装要得体、正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。
第十六条衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露，并做到袖口和裤脚，鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净。
第十七条仪容自然、大方、端庄，头发梳理整齐。男职工修饰得当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，嘴上不留胡须。女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。颜面和手臂保持清洁。
第十八条举止文雅、礼貌，精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状；保持微笑，不左顾右盼；坐姿良好，不翘二郎腿，不抖动腿；站姿端正。抬头、挺胸、收腹、走路步伐有力，步幅适当，节奏适宜。
4.语言规范
第十九条与他人交谈，要专心致志，面带微笑，语气亲切、诚恳、谦虚，语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。提倡讲普通话。要根据情况介绍自己的简历，再用双手递接名片，看名片时要确定姓名，并确定姓名的正确读法。
第二十条不要随意打断别人的话。尽量少用生僻的专业术语，以免影响与他人交流效果。
第二十一条尽量使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。严禁说脏话、忌语。
5.安全卫生环境
第二十二条在所有工作岗位上都要营造安全的环境。提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。下班后锁好店门，如发生未锁门造成财产的丢失，锁门的员工负有赔偿责任。
第二十三条员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。养成良好的卫生习惯，办公区域内禁止随地吐痰、不乱丢垃圾，违者发现一次处罚30元。
房产中介公司的管理规章制度 篇四
1、热爱祖国、遵纪守法，严格遵守国家法律法规及政府相关部门的各项规章制度，遵守职业道德。
2、严格遵守公司的管理机制，执行 公司的各项规定，不断学习，努力提高自己的业务水平，更好地为客户服务。员工之间要团结友爱，不得在公司内吵架、斗殴，违反者交纳成长基金200元，情节严重者作开除处理。
3、员工必须在早上8点30分前正式上岗，吃早点、换衣服等事项必须在此之前完成。上班时间吃早点交纳成长基金5元，迟到在5分钟以内交纳成长基金5元，5分钟以上交纳成长基金10元。迟到3次计旷工一次，旷工3次作除名处理。非值班人员早上8：30分前打卡，下午13：30——17：00之间打卡，值班人员早上8：30分之前打卡，晚20：30分后打卡。
4、每日实行早(8：30)晚(17：00)会制度，由店长或指定人主持。未能按时参加早晚会的，须提前30分钟以上通知店长。因其它原因而未能按时打卡的，补填“未能参加早晚会的说明”单。交于店长后，再实行签卡考勤，有效签卡期3天以内。
5、公司每月1日和15日开店内销售会议，晚5点准时举行（特殊情况另行通知），由店长主持。所有员工必须准时参加，未能参加者交纳成长基金20元，迟到5分钟以内者交纳成长基金5元，10分钟以上者交纳成长基金10元。
6、员工请假须提前一天申请，必须填写请假单并经店长同意后生效，如请假半天，须在中午12：00——13：00点之间打卡。调休需提前一天申请，必须填写调休单并经店长同意后生效，事后说明无效，作请假处理。
7、公司实行早晚班制度，每日安排两位人员轮流值班，早班时间上午8：30——下午2：30，晚班时间下午2：30——晚上8：30，轮到值晚班的员工，晚上20：30分后下班关闭电脑电源、插座电源、
灯箱、照明灯电源、服务器等一切电源，每漏关一件交纳成长基金20元（由店长抽查），打扫卫生后，收场关门。并于次日早上8：20分前打卡、搞卫生、做好营业前的准备工作。
卫生每日由店秘检查2次，早（8：30分前）中午（1：00）各一次。 卫生分类如下：（实行当班人员责任制）
1）玻璃门、玻璃桌、前后台桌椅及饮水机无痕
2）厕所无痕、无异味
3）员工个人水杯及相关工作物品摆放有序、整齐
4）地面清洁无异物
5）派报架、报纸架摆放整齐，保持阅报带夹，及时更新每日报纸
6）接待桌椅保持客户走后及时清理保洁
以上事项经检查未能达标，则当班人员交纳成长基金1元/人/项。
8、员工上班时间须穿着工作服，外出时可更换便装，回到公司30分钟以内须更换工作服，违反一次交纳成长基金10元。前台接待人员要保持积极、热情的精神状态，语言应做到文明、规范，绝不允许说忌语，违者交纳成长基金10元。在任何情况下都不许和顾客吵架，违者交纳成长基金200元。
9、员工的个人物品随意放置的交纳成长基金5元。吃饭完毕应立即收拾干净，违者每一次交纳成长基金10元。报刊应放在规定位置，阅完后立即放回原处，违者交纳成长基金5元。员工自备水杯，不得使用公司一次性纸杯，违者交纳成长基金5元每次。（以上事项由店务秘书监督执行，所收款项做为团费）
10、员工任何时候不得在前台吃东西，发现一次交成长基金10元。
11、员工在公司不得从事与工作无关的事，不得在网上聊天、打牌、玩游戏，第一次发现交纳成长基金200元，发现两次以上立即开除。因员工违反国家政策和主管部门有关规定，导致公司受到经济和名誉上的损失，由其个人承担全部责任。员工如有损害公司利益，出现“飞单”、“黑单”等，一经发现立即开除，并追究其相关责任。
12、上班时间公司内原则上禁止播放音乐，特殊情况报店长批准后可播放轻缓，欢快励志类歌曲。
14、员工应爱护公司各种办公设施，凡有人为损坏公司办公设施的将按原价赔偿。
15、经纪人不得带公司员工以外人员进入公司办公区域，（包括使用公司电脑、电话等）违者一经发现交纳成长基金50元/次。
16、每位员工都有维护公司利益的义务，针对不良现象应及时上报。
17、离职须知：
（1）员工离职前需提前向公司提出书面申请，正式员工提前一个月，实习员工提前3天。
（2）经纪人离职时，需归还所有公司物品、上交客户房源资料，经纪人不得使用。
（3）离职申请需经店务秘书，所在组经纪人主管，店长三方签字同意后，方可交由财务结帐。
本规章制度自发布之日起生效并实施。
房产中介公司的管理规章制度 篇五
一、纪律：
为了实现人性化的管理，和工作的规范化、系统化，为了能够让同事更好的从事业务工作，制定规章制度如下：
1、 考勤制度：
春季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6：00
秋季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：00
（值班人员必须在上午提前10分钟到达公司打扫卫生，且中午在公司值班）
A、 本公司目前实行软件打卡制度，目的是为了让同事们能够自觉的遵守公司的管理制度，每周六开部门会议，月底公司开总结会议，并且做好会议记录。
B、 病假、事假都可以提前一天直接向你们的直接上级请假，每个人在每个月休息4天，在没有迟到、早退不超过三次，且休息时间没有超过2天的同事，给予全勤奖50元。
2、 业务工作：
A、 每个同事应对所有的盘源信息情况有大致的了解，有客户驻足宣传单时，应及时、主动、热情出门接待。
B、 进门客户要起立接待，以示礼貌，之后请客户坐下洽谈，并给予倒杯水，客户离开时应送客户出门。
C、 大家平时应积极、主动、及时地跟进盘源和客户，不错过任何的成交机会。
D、 看房时一定要铭记签看房承诺书。
E、 同事们团结互助，积极合作，树立良好职业道德，不争抢同事的盘源，客户。严禁走私单，否则严重处分。
F、 任何员工都没有为客户或业主佣金打折的权限，如有必要的，须经理批准。
3、 工作纪律：
A、 上班时请穿工作服，每个星期允许星期五可以不要穿工作服。上班时间尽量少上房地产方面以外网络，工作中私人电话不得超过10分钟。大家所有的物品及时放入各人抽屉柜子里，注意台面整洁，不得随意堆放人个资料及其它杂物。
B、 严格遵守外出登记制度，不得私自收取租房佣金。
C、 大家应在电脑上如实登记客户资料，泄露客户、业主资料及有关个人资料者，情节严重者给予开除。
D、 如有客户或者业主投诉的，扣发当月佣金提成的5%，泄露
公司业务秘密，给公司造成损失的，扣发当月业绩提成的5%，打架，公然侮辱上司、同仁，业主或客户的不当行为，扣发当月业绩5%，以上情节严重者，给予开除。
E、 员工离职解聘前由分店经理检查该员工电脑登记情况，若有不实之处，必须添补，若不执行，扣发工资，离职书如果不批准，则不能离职。自动离职者，公司不发放工资。
二、薪金、奖金、佣金的发放
1、发薪日期为月的10号
2、佣金结算日为每月底，发放日期为次月20日。
3、对于无故离职者公司有权扣发工资及提成。
4、业务员在本公司中每月前三名分别奖励人民币200元、100元、50元；在每季度中前三名分别奖励300元、200元、100元。
三、福利制度：
入职15天公司制作工作服（做满一年公司报账），入职三个月公司给予买社保。社保方案（单位：工龄）：
三个月至一年：公司出8%，员工出20%。
一年至两年：公司与个人平分出。
两年以上：公司出20%，个人出8%。
四、业务考核：
1、盘源：售盘源3个/周，少一个扣罚5元/个。
2、跟进：每天5条，少一条扣罚2元/条。
3、信息发布：每天5条，少一条扣罚2元/条。
房产中介管理制度 篇六
街上的门店各有各的商品，面包房里飘溢着浓香的面包味道，商店的橱窗中摆着各式美丽的衣衫，可是在街上的房地产中介的门店，只能看到几台电脑和穿梭的身影。没有可以出售的有形产品。经纪业的产品是什么是靠为买卖双方提供信息、并进行信息匹配、通过专业的服务促成买卖双方的成交，从而获取佣金收入。可见经纪业的产品是无形的，是生产与消费同时发生的。所以门店作为信息、谈判、成交、品牌展示等经营场所其管理是非常重要的。目前我国的房地产经纪行业主要是以店面的形式为主，所以门店经营管理的好坏直接反应着企业经营的优劣。门店作为贴近消费者、经受消费者甄选的场所是一个企业在商场上驰骋的前锋部队。
门店的经营管理主要围绕这几个方面展开:
一、人才是核心竞争力，选对人成功一大半。
在门店的日常业务流程中，对于房源客源、市场等信息的收集依赖于经纪人的勤奋工作。在谈判成交中需要的是经纪人的谈判斡旋能力，在法务代书、按揭贷款中需要的是经纪人的专业知识，完善的售后服务需要经纪人的热情与专业性。所以每一单业务的完成均离不开经纪人的辛勤劳作。在人才的招聘及运用上，作为企业的经营者首先要有正确的心态:尊重人才、爱护人才，员工的工作做得开心，才能为企业创造更多的利益。其次在用什么样的人，哪些人适合从事这个行业，哪些人性格比较适合企业文化，在人员招聘中应该具有明确的标准，这样才有可能在合适的时候将合适的人放在了合适的位置上。在进行人才招聘的过程中为了保证招聘的效果:要具有有效的工具、设置完善的招聘流程。
二、教育训练和辅导:
房产经纪行业目前没有一个学校可以提供现成的对口的人才。如何培养优秀的房地产经纪人也是对企业经营和竞争力的一个考核标准。目前有很多企业因为人才的瓶颈，影响到了企业的扩张速度，作为一个优秀的房地产企业应该给员工进行适当的有效培训:使之成为一个具有丰富专业知识、正确工作态度、高度工作技巧以及良好工作习惯的优秀经纪人。
三、店长决定输赢，换句话讲“店长为店的灵魂”。
一个店长既是管理者又要是业务的高手；一个优秀的店长必须具有敏锐的嗅觉，只有这样他才会领导团队进行有效的开发、获取客户、成交，有志向的人才会有上进的力量。店长作为公司承上启下的管理阶层，要具备强而有力的执行力，因为店长还肩负着培养人才的使命。身为店长自己是业务高手是远远不够的，他还要有出色的带教能力、具备开发、销售八大步的授课能力。店长与员工朝夕相处对于员工的喜怒哀乐了如指掌，面对各种情况要发挥领导魅力，能够适时激励员工。另外开店做生意各种突发事件会时有发生，所以店长需要能够妥善处理各种事件，需要他了解人性，能预防及排除各项纷争。
四、建立良好的店头文化。
员工工作开心与否，与一个良好的工作氛围是分不开的，所以整洁的店面、大方得体的'服装仪容不仅可以吸引客户驻足，也展示着员工愉悦的精神面貌。在员工之间是否设立正气:同事之间、客户之间是否讲究诚信、只有在房地产经纪人和客户之间建立了信任的关系，房地产交易才能进行，树立每一位员工之间的自我驱动力，能够使成功的销售人士不断积极进取；具有一种追求成功欲望，人的欲望是无穷的，关键是君子爱财要取之有道。另外，每位员工是否具备了服务意识（对内部客户与对外客户之间的服务）我们的产品就是提供服务。每位员工是否具有精力，因为房地产交易日日夜夜随时可能发生，经纪人员必须要有随时投入工作的能力。这些文化氛围是时时体现在业务中的，员工的举手投足应散发出专业的气质。要能给客户于专业到位的服务。
五、明确的工作目标。
在管理学中强调的一种重要的管理方法就是目标管理。有了明确的目标员工做事才有压力才有方向。房地产经纪行业是靠员工的服务产生价值的，所以对员工的工作量管理是非常重要的过程管理。作为店面日常管理一个最重要的工作就是对工作量的设定与实施。一般经纪企业让业务人员填写工作量记录表，对于工作量的考核一般为:1.日工作量:陌生拜访、派报量、回报、电话量、带看等内容；2.周工作量:开发件数、带看件数、价格变更等工作事项；3.月工作量:成交件数、业绩收入等等工作。也就是一般企业中的日报表、周报表、月总结。
对于店面管理一般具有严格管理的工作流程1.每日工作流程:早会计划、中午督导、晚会审查、今日事今日毕、下班；2.对于每周一般门店都有例会制度，在例会上讨论每周的工作进度，包括本周的带看次数、派报量、电话量、回报记录的检查、周开发件数等数据的分析找出原因解决问题。对于下周的工作列出计划:比如说本周的训练主题、与人谈话、工作重点。3.每月的工作进度:月的成交件数、月的佣金收入、下月重点房源、下月重要客户。一般举行有总部人员参加的隆重的月会，对于本月工作回顾找出不足之处，绩优人员表扬、并列出下月的工作计划、下月的教育训练计划、对于达成目标的员工进行嘉奖一般采取领取现金的刺激方法、这样对其他员工可以起到示范作用。
六、有效激励的薪奖制度及晋升制度。
合理的奖励制度对业绩的促进作用还是至关重要的，所以建立房地产经纪人员的奖金制度一般遵守如下原则:
1、多劳多得，经纪人的付出与收入应该是成正比的；只有经纪人对客户辛勤劳动、周到服务才可以促成成交，付出才可以得到反馈。
2、简单易算，让大家可以看得到奖金的数额。今天都做了多少单就有多少钱进口袋；在房地产经纪企业中往往会出现月底几天的业绩比月初月中都好的现象；这就是很多经纪人想着月底要拿佣金了，算算自己的金额要是成交一单就会拿得更多。会比以往更加勤奋。
3、公正合理:奖金的发放要力争做到公证合理，尤其对于前端业务人员和后台支持人员的奖金发放比例；要既能促进业务的服务，又要促进人的积极性。让大家感觉到公平合理。
七、及时发放。
对于员工的奖金一定要及时发放，对于员工的积极性是非常有好处的。目前现存的房地产经纪企业中存在三种奖金发放形式:第一种高薪低奖；第二种低薪高奖；第三种无薪高奖。以上三种发放方式各有千秋，具体采用哪种发放方式要从企业文化、市场所处阶段等多种因素考虑，从实际出发。在房地产经纪企业中，让经纪人赚到钱是一方面，为优秀的经纪人提供明显清晰的升迁管道也是非常重要的，在房地产经纪企业发展过程中对于人才的需求是不断的。所以就是这种愿景使我们所在的每一个员工心中充满希望:只要我做得足够好我就可以有机会做店长。这样每个人在工作中严格要求自己、在为企业创造价值的同时也在注重自身素质的提高。果然我们38位员工都成为了优秀的员工。所以企业应该为员工提供符合经纪人的生涯发展规划。
房产中介公司的管理规章制度 篇七
第一节 总 则
1、总则：薪酬是职员的劳动报酬，是公司对职员劳动成果的评价，公平合理的薪酬有利于激励职员的积极性、敬业精神，增强公司凝聚力和团队荣誉感。
2、薪酬分配的原则：
本着公平合理的原则，充分体现价值观念、绩效评估、责任和收益及团队意识。
价值观念：创造的价值和薪酬成正比；
公司文化：团结、进取、务实、开拓；
绩效评估：注重实效、注重人才、讲求诚信，提倡发挥个人能力，提倡时间观念；
责任和收益：责任越大、风险越大、收益越高。
第二节 薪酬的组成结构
1、薪酬的组成架构图
说明：(1)此架构图在薪酬等级方案表的基础上设置而成；
（2）关于非金钱报酬部分，金钱报酬里的不固定报酬及间接金钱报酬除根据公司有关规定执行外，需报请董事长批准。
2、薪酬说明表
姓名：
部门：
职位：
本人签名：
代领人姓名：
企业实际负担成本：
明细说明
项目金额/备注
一、基本薪酬
二、假期补偿金
三、绩效薪酬
四、税金（个人所得税）
五、扣除社会保险金
六、奖金（津贴）
实发金额： RMB
说明：(1) 此表用来说明员工每月领取薪酬的各项组成部分；
（2）职员如对本月薪酬有异议可向财务部门或人力资源部门咨询，财务部门或人力资源部门出具此表进行解释说明；
3、薪酬等级方案（附表一）
4、薪酬的调整
一般情况下，根据职员工作能力及年度工作考评结果，并结合公司的效益，每两年调整一次岗位及薪酬。特殊情况除外，如：能力或贡献特别突出的可以破格晋升、提薪。
第三节 薪酬的发放制度
薪酬的发放工作由财务部门负责，薪酬的制订及考核工作由人力资源部门完成。目前公司的薪酬发放实行的是下发制度；各子公司的薪酬发放由各子公司单独负责。薪酬发放本人签名后方可领取；代领薪酬，代领人需签名。即将离职人员的薪酬须本人亲自领取，不可代领。
第四节 薪酬待遇的考核
1、公司根据实际情况以子公司、部门为单位按年度展开适度考核，集团人力资源部进行全面性的职员考核，通过召开座谈会、填写考评表（互评、直接上级评、下属对上级评）、攥写述职报告等形式进行考核。
2、部门经理以上的职员与一般职员的考核指标及考核方法会稍有不同，但都要遵守公司的各项规章制度及《职员手册》。
3、考核要素：
（1）业绩考核—对职员分担的职务情况和工作完成情况进行观察、分析和评价。 子公司部门经理以上人员的业绩考核以子公司的经营业绩为考核基础。
（2）态度考核—对职员在职务工作中表现出来的工作态度进行观察、分析和评价。
（3）能力考核—通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具有的能力。
4、考核主体与客体
（1）主体：考核者—人事考核工作的执行人员。
（2）客体：被考核者—接受人事考核的人员。
5、考核办法：
对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告、上级主管考核综合评判及下属评价的方法，每年考核一次；一般人员的考核，采取填写一般职员工作考评表及互评表的方法，每年考核一次。
考核结果在薪资待遇方面有如下体现：
（1）年度综合评判为“A”者，绩效薪酬100%发放，根据实际情况有奖励；
（2）年度综合评判为“B”者，绩效薪酬100%发放；
（3）年度综合评判为“C”者，绩效薪酬100%发放，但是上级主管应督促其工作，纠正其工作态度、提高其工作能力；
（4）年度综合评判为“D”者，扣其一个月绩效薪酬的50%—100%，公司将视其违反纪律的情况给予行政处罚直至辞退，并保留追究其他责任的权利。
（5）对未完成任务指标的有关责任人， 按完成任务的百分比计发浮动薪酬，超额完成任务指标的视情况给予奖励。
注明：
（1）以绩效薪酬为考核的基础。
（2）考核由人力资源部门组织负责，由考评委员会全面指导。坚持奖罚分明原则。工作确实有特殊贡献的要奖励，奖励办法参照公司相关制度，特殊情况报请董事长批准。
6、考核结果评定
（1）因考核结果与薪酬挂钩，每次考核结束后职员若有疑义可向有关部门咨询（考核部门），如发现考核评定不公平或有徇私舞弊行为可以按照如下程序申诉。
代表申诉的意思。申诉人可以书面形式提起申诉，但是必须具名，否则无法把结果反馈下来。可以用电子邮件的形式进行申诉。
房产中介公司的管理规章制度 篇八
本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。本制度适用于公司对财务工作的管理。
1、范围
本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。
本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2、管理职责
公司财务部门的职能是：
2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。
2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。
2.7公司财务管理机构设财务管理部经理（副经理），负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。
2.8完成公司交给的其他工作。
3.财务工作岗位及职责
公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下：
3.1财务经理：
3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合
3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。
3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。
3.1.6负责财务档案的管理工作。
3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。
3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。
3.1.10决定部门内的人员配置。
3.1.11完成总经理交付的其他工作。
3.2成本会计
3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。
3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表
3.2.6管理公司发票。
3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。
3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.2.9负责核对银行未达帐项。
3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.3往来会计：
3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。
3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。()根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。
3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。
3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.4出纳：
3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.4.3认真执行现金管理制度。
3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。
3.4.8配合会计做好各种帐务处理。
3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。
3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.5收款员
3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。
3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账
3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
4、财务工作管理要求
4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月编制并上报一次。
4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。
4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
5、支票管理
5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。
5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
6、现金管理
公司可以在下列范围内使用现金：
6.1职员工资、津贴、奖金；
6.2个人劳务报酬；
6.3预支出差人员的差旅费；
6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；
6.5总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。
财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
7、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会
计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。
8、主要工作流程
8.1销售业务流程：
8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。
8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。
8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。
8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。
8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下：
8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。
8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写《付款单》提示付款；预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批；财务部审核送交领导审批后付款。
8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据（需有监理单位签章），预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。
8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。
对于材料供应的流程如下：
1） 计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。
2） 市场调研，选定供应单位，签订合同。
3） 按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。
4） 计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。
5） 计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。
6） 原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。
7） 对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。
8.3其他
公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。
9、物品购置规定
9.1凡价值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门（或个人）保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。
9.2凡价值在200元以上，2000元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由使用部门（或个人）保管，财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。
房产中介公司的管理规章制度 篇九
第一章、总则
1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章、财务管理组织机构
2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；
（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；
（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
（4）参与公司经营决策，统一调度资金；
（5）负责公司财务预算管理、会计核算；
（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；
（7）监督财务收支，依法计缴税收；
（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；
（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
（10）参与对子公司的财务管理。
（11）协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章、会计核算
3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3.7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
第四章、财务预算管理
4.1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
4.2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
1、经营预算；
2、盈利预算；
3。资金预算。
4.3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。
房产中介公司的管理规章制度 篇十
（一）客户管理的步骤
1、收集记录客户信息。
2、筛选客户信息（分类）。
3、研究分析客户情况。
4、客户信息再分类。
5、客户跟踪与回访。
6、客户资料存档。
7、再次跟踪与回访/交易不成功。
8、交易成功。
9、促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用。
（二）接待管理
1、销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。
2、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。
3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。
4、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50％。
5、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。
（1）如首次来访客户，进门后即要求指定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排序表接待；如销售员认识首次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待
（2）客户以后重新上门，不管是否被首次销售员接待，均不计入接待名额。
（3）销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情礼貌，亲切周到，时刻注意保持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，故意挑起事端者，即给予辞退处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50％。
（4）销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如遇到客户提出的问题自己不能解答时，不能简单说"不知道"，而应请客户稍等一下，并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。
（三）客户的登记管理
1、销售员与新客户接触后要作书面记录。
客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。
2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。
4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。
5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。
6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。
7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》
8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
11客户资料均存入集团系统电脑，进行存档、分析。
（四）客户追踪管理及分析
1、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。
2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
3、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。
4、所有销售代表必须每天做客户登记，并上交上级主管，必要时提出个人分析汇报。
（五）客户的分配确认
1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。
2、客户区分原则
（1）客户建档有效期为2个月。
（2）以成交为准。
（3）以客户意愿为主：即在任何情况下，必须要热情接待客户，不得以任何理由，借口冷落客户。
3、客户区分准则：
（1）销售员A（以下简称A）在接待过程中，知道销售员B（以下简称B）曾接待过该客户，而B又在现场，原则上交回B接待，成交后业绩属B。
（2）若客户不愿找B,要求A接待，后继跟进则由A负责，若成交则业绩属A，若B属建档有效期，提成为A：80％，B：20％，，若B属建档无效期，则与B无关。
（3）客户说出B曾接待过，但B不在现场，则由销售员C协助接待，不列入前台轮值指标，若成交后，业绩属B，奖金B：80％，C：20％分配。
（4）客户说出B曾接待过，但不愿找B，对B进行投诉，则A将此情况告知销售主任及B，待销售主任落实后，此客户成交与B无关。
（5）客户到本搂盘看楼多次，并能说出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户说出的第一位销售员A接待，若A不在场，则由第二位销售员B接待，以此类推；如客户所说出的多名销售员都不在场，由前台轮值C接待。
（6）如A所接待的客户位争取销售折头而找B，业绩奖金全部属A。
（7）如客户表示曾来看过楼，但忘记谁（B）接待，则列入前台轮值（A），成交与（B）无关，或客户走后，A通过潜在客户档案找B是谁，若属建档有效期，则由"A或B"负责后继工作，成交后业绩属"A或B"，奖金A：50％，B：50％，若属建档无效期，则与B无关。
（8）如有客户在第N次来看楼时，指定A接待，则由A接待，成交后，业绩奖金属A：50％，N次前的销售员50％。
（9）客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。
（10）原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。
（11）客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。
（12）销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。
（13）开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户的确定由经理按其他方法确定。
4、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。
（六）换房、换名、违约、退房的管理
1、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。
2、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
3、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
4、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。
（七）现金管理
1、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
2、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。
（八）突发性事件的管理
由于销售现场就是咨询和交易现场，遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故意找茬，现场管理人员必须要密切注视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。
（九）售房部信息保管
1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。
3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。
4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。
6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。
7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。
8、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
10、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。
11、为了提供及时准确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。
12、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。
以上就是差异网为大家整理的10篇《房产中介公司的管理规章制度》，希望对您的写作有所帮助。