年度采购计划表格精彩6篇

时间稍纵即逝，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！让我们对今后的工作做个计划吧。相信大家又在为写工作计划犯愁了吧！下面是小编辛苦为朋友们带来的6篇《年度采购计划表格》，希望能为您的思路提供一些参考。

部政府采购计划表 篇一

部政府采购计划表 单位名称：

报送日期：

项目名称 型号 技术规格 计量单位 单价 采购数量 采购金额 使用（开工）时间 采购方式 协议

供货

定点

采购

其 其

他 他

单位负责人：

联系人：

联系电话：

注：采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购

政府采购中心工作总结计划 篇二

政府采购中心工作总结计划

政府采购中心工作计划安排

国家高级采购师报考网站

围绕上述指导思想，中心要重点做好以下几个方面的工作：

一、进一步发挥中心职能作用，扩大政府集中采购规模和范围

（一）继续扩大政府集中采购覆盖面，做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划，确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施，实现应采尽采，力争采购规模比上年增长20%以上；二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录，扩大政府集中采购项目范围，增加品种，强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。

（二）扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法，将货物类协议供货采购范围扩大到部分

公务用车、办公家具等；组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、 培训等项目；探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点

服务采购市场，实现区域采购成果共享，提高政府集中采购的规模效益。

（三）扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集 中采购工作；二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购，在现行工程建设管理体制和实施方式框

架内，谋求切入点，在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破，推进工程政府集中采购工作。

二、完善制度体系，夯实工作基础

（一）制订和完善各类标准化范本基本格式，强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度，强化中心内部各项管理制

度的落实；结合中心运行实际情况，适时制定和完善相关管理制度。二是制发《辽宁省政府采购中心采购文件范本基本格式》、《辽宁省政府

采购中心货物类采购项目需求落实情况范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范本基本格式》、《辽

宁省政府采购中心开标、评审所需文件范本基本格式》和《辽宁省政府采购中心开标、评审所需表格范本基本格式》。三是配合省财政厅制发 货物、工程和服务政府集中采购项目合同范本基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《辽宁省政府采购中心内部制度汇编》（ 二）和《政府采购法规制度汇编》

（二），进一步提升中心制度化建设水平。

（二）加大“辽宁省政府采购管理信息系统”的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作，中心与省政府采购管理办公室实行网上办公，

对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理；二是拓展信息系统应用功能，研究开发采购单位和供应商操作平台 ，申办中心电子认证体系，试行网上竞价采购方式；三是推进电子评审系统的应用，探索试行网上招标、投标、评标，确保政府集中采购的公 正性、权威性和严肃性。

（三）大力推进“三库”建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度，收集供应商基本情况，在此基础上，建立中心供应商信息库；

二是配合省财政厅进一步完善“辽宁省政府采购评审专家库”，实现“辽宁省政府采购评审专家库”与省发改委“辽宁省评标专家库”两库联网，整

合评审专家资源，实现专家的资源共享、动态补充和随机抽取；三是完善现有“省直采购单位信息库”建设，夯实相关基础工作。

三、完善工作机制，提升规范化操作水平

（一）完善“四个体系”建设。一是进一步完善采购项目论证体系，制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法，完善中心内部和直接邀请潜 在供应商对采购文件论证制度，实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法，切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和 定点服务采购项目为重点，进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机

制；根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研，督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的承

诺。三是进一步完善绩效考评体系，强化中心内部管理，以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意

率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系，科学评价各处工作。四是建立行业联动体系，组建辽宁省政府采购协会，加强行业自律，促 进行业规范化建设，为省、市、县（市）、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台。

（二）完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制。一是及时发现和解决工作中的矛盾和问题，总结工作中的经验教训；二是完善中心科学 民主决策的程序和方法，防止决策的随意性和盲目性；三是继续巩固中心周工作计划和每半个月采购项目完成情况动态分析报告，提高工作质 量和效率。

（三）继续坚持和完善中心与省财政厅定期联席会议制度。针对实际工作中存在的问题及时进行沟通，达成共识，进一步改进和完善工作

。同时，中心与省政府采购管理办公室分别指定专人，建立经常性的沟通联系机制，实现政策、统计资料等信息的及时共享。

四、发挥政府采购政策功能，促进经济发展

（一）积极配合省财政厅等有关部门研究制定相关政策，认真贯彻落实科学发展观。一是研究节能产品、绿色环保产品政府采购实施办法 ，促进环境保护，建设节约型社会和节约型政府，实现可持续发展；二是研究制定支持我省中小企业发展的政策措施，为我省中小企业提供参

与政府采购竞争机会，增加授予合同数量，扩大就业机会和渠道；三是研究制定支持自主创新产品政府采购政策措施及具体操作办法，增强我 省企业国内国际的竞争力；四是研究制定通过政府采购保护国家安全的政策措施，不断扩大本国货物和服务的采购规模。

采购师国家职业资格认证分为4个等级 高级采购师

一级 采购师

二级 助理采购师

三级 采购员

四级

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（二）在采购文件、评审办法、采购合同等方面体现政府集中采购的政策目标。在政府集中采购工作中，充分发挥政府集中采购优先购买 的政策功能和示范效应，努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、 汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品；对经省科技部门认定的

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自主创新产品实施首购政策；对自主创新产品和拥有我国自主知识产权的网络设备、网络安全和无线局域网等产品，在评审办法中给予优惠。

食品采购计划表 篇三

宴请采购计划单 2014 年 5月4日

字：

备注：厨房下单员必须写清所购物品的详细情况，否则后果自负；采购员按照下单做够物品与供货商比价、议价后报相关领导批准后采购。篇二：食品物资采购计划

酒店经营部门生产用的鲜活商品，蔬菜，水果，干货，调味品及经营用饮料，烟草等商品（下称经营部门生产用的各类商品）由采购部采购供应，具体执行办法如下：

（1） 经营部门生产用的各类商品用量计划，审批程序： 1， 食品仓库每月8日前对当月计划购进的主要商品编制《食品购

进申请表》一式三份，并分别送餐饮部，采购部各一份，作为当月计划采购的参数。 2， 食品仓根据当月计划或未列入计划的各类食品以及仓库存货和

经营情况，由仓库管员编制每次实际应购进的《食品定货通知单》一式三份，送餐饮部审批后交食品采购部及仓库各一份执行。 3， 如果由于市场行情的变化，需要增加存货量的商品，则由采购

部提出计划送餐饮部审批后执行。

（2） 经营部门生产用的各类商品报价审批程序：

各供应商根据月间需要供应的各类商品按规定时间编制《市场报价表》，每10日报一次价给采购部定价，餐饮部核价，分管财务的副总经理审批。将审批后的《市场报价表》交采购部，食品仓，财务经理各一份执行。

（3）对短缺货，急用食品，由食品采购员直接采购。但《补报价单》应经食品采购部经理，分管财务副总经理审批。篇三：原辅料采购计划表

周口市兰希食品有限公司

原辅料采购计划表

（包括原料、食品添加剂、包装材料等）

年 月 日篇四：餐饮管理层培训之5--食品原材料采购供应管理

第五章 食品原材料采购供应管理 采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济交益。

第一节 食品原材料采购管理

一、食品原材料采购管理组织形式

（一）企业采购部组织形式

企业采购部组织形式是全店统一设立采购部。

（二）餐饮部门采购组织形式

餐饮部门采购组织形式是一种分部管理方式。

二、食品原材料采购管理工作方针

上述工作方针的具体要求是：

1、在采购渠道上坚持“先国有，后个体；先市内，后市外；先国内，后国外”。

2、在货源供应上坚持以厨房生产和餐厅销售为中心，做到适用、适销、适时、适量。具体体现为：“品种对路、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时”。

3、在采购价格上坚持掌握市场行情，减少流通环节，做到“价比三家、货比三家”。

三、食品原材料采购计划编制方法

（一）计划编制方法

计划主要是确定食品原材料采购资金和业务周转金需要量。因此，食品原材料采购计划只能从降低库存量、加快资金周转、节约费用开支的角度出发，确定食品原材料采购资金，并由此确定采购业务周转金。

1、直接计算法。

2、间接计算法。间接计算法是以上食品原材料采购资金实际耗用量为基础，分析业务量增减变化和上食品原材料采购资金周转的合理程度来确定采购资金需要量。

（二）月度计划编制方法

1、食品库房根据食品原材料消耗方式和库存周期不同，分类确定进货间隔周期。

2、根据历史资料，掌握各类食品原材料月度日均需要量，确定进货数量。

3、编制月度采购计划。

（三）日常订货计划编制方法

1、月度采购计划主要适用于进货间隔期一周以上的食品原材料。其计划编制方法是厨房根据生产业务需要，于前1—2天分类填写请购单，确定各种鲜活食品原材料的采购数量，经采购经理审批后交食品采购组办理。

四、食品原材料采购价格确定

为贯彻“掌握市场行情、减少流通环节，坚持‘价比三家，货比三家’”的原则，采购管理中必须加强食品原材料定价管理，控制采购价格，防止舞弊行为，降低成本开支。其定总经理审批。

1、正常库存的食品原材料，采购人员必须取得三家以上的客户报价，包括人民币或外币报价，加盖供货单位公章，交采购供应部经理召集采购员集体定价后，才能办购。

2、客户每天交货的鲜活食品原材料，采用定期定价程序。一般以7—10天左右为一定价期。

3、库存周期较长的干货，包括海味、粮油米面、调料等食品原材料，每月定价一次。

五、食品原材料采购管理组织方法

1、正常库存食品原材料补充。正常库存是指进货间隔期一周以上的食品原材料。采购人员将采购计划落实后，将供货单位、供货时间、品种、数量等通知食品库房，以便库房做好验收准备。

2、每日进货的鲜活原材料采购。

3、季节性食品原材料采购。

4、短期储备的鲜活材料采购。

5、计划外急需的食品原材料采购

6、新货原材料采购。

7、酒水饮料采购。进口酒、国产酒一般每月进货一次，啤酒、饮料一般5—10天进货一次。酒水饮料单设库房，由企业酒水部统一管理。

8、烟草采购。

9、海外进口食品原材料采购。

10、食品原材料采购提货。

六、食品原材料采购合同管理

（一）签订采购合同的原则

1、代表法定人原则。

2、内容合法原则。

3、平等互利原则。

4、等价有偿原则。

（二）采购合同的内容

1、标的。

2、价格。

3、数量。

4、期限。

5、经济责任。

6、其他条款。

（三）合同管理及注意事项

首先，要查明情况。

七、对采购人员的素质要求

1、有强烈的事业心和责任感。

2、有较丰富的商品知识。

3、有效强的社交活动能力。

4、有一定政策水平和法律知识。

5、廉洁奉公，不谋私利。

第二节 食品原材料库房管理

一、食品原材料库房设备

（一）食品库房种类

1、干货调料库。它以正常室温为主，对温度没有要求，主要储存一般干货原材料。

2、化解库。

3、冷库。

4、极冷库。

5、酒水库。

（二）食品库房管理组织形式

1、仓管部管理形式。

仓管部组织形式内部设仓管部经理、内勤记账员、库房保管员等主要工种。

2、餐饮部门库房管理形式。

二、食品原材料库房管理任务

（一）当好参谋、发挥蓄水池作用

（二）科学储存保管、控制库存业务

（三）制定工作程序、严格管理制度

（四）做好出入库管理、完善账务手续

三、食品原材料库房管理基本制度和要求

（一）库房管理基本制度

1、四禁制度。

2、四不制度。

3、四隔离制度。

4、三先一不原则。

5、四防制度。即防火、防盗、防腐、防毒。

（二）库房管理基本要求

1、六化要求。

2、四懂要求。

3、四会要求。

四、食品原材料库房管理程序和方法

（一）入库验收

1、所有食品原材料和餐茶用品入库，必须办理入库验收手续。

2、食品原材料和餐茶用品验收，根据货物不同，分别采用点数、过称、点箱、清盒、数瓶等方法，逐一点清。凡有包装的货物，在验包过磅的基础上，坚持一般性货物少验，贵重易碎货物多验，完整无缺的少验，有破损的多验，本地的少验，国外、外埠的多验，易潮易变的多验，混装货物全验，以防止短缺，保证验收质量。

3、凡办理验收手续的物品，必须填制入库验收单，库房据以记帐，并送财务部门一份办理付款手续。

（二）库房储藏保管

1、食品库房设库管员，负责所管库房食品原材料、餐茶用品和杂品的人库验收、储藏保管、出库发货、明细账登记、库房盘点、报表传送和安全卫生等各项日常管理工作。

2、原材料货架离地面20厘米以上，离墙面10厘米以上。每个堆位或货位上的食品原材料和餐茶用品必须按种类不同，分别设立“进、出、存”货卡。并与明细账和堆位或货位上的实存货品核对，做到账、物、卡相符。

3、建立“库存物品明细账”。准确记录库存物品的来龙去脉，做到库存物品“三对口”，即库存物品与明细账对口、库存物品同货卡对口、货卡库存余额和明细账余额对口。

4、库房管理员每月对各类食品原材料和餐茶用品进行盘点，并根据“库存物品明细账”记录的收、付发生额和余额数，编制食品库“进、销、调、存月报表”，分送库房办公室、餐饮部、采购部和财务部。

5、库存食品原材料应根据种类、日均消耗和间隔期不同，分别建立最高存量和最低存量。

6、库房管理员对所管食品原材料和餐茶用品，应经常检查。对滞存库房时间较长的物品应主动向餐饮部经理和仓管部经理反映滞存情况；对损坏、发霉、变味、变质和超期储存的食品原材料和餐茶用品，应及时提出处理意见。

7、库房管理过程中，要根据食品原材料种类、储存期和要求不同，采用不同的方法，做好储存保管。

（三）库房盘点

1、各库房所保管的食品原材料和餐茶用品每月至少盘存一次，时间一般在月末最后3天内。

2、库房盘点要逐库进行。

3、库房盘点后，对各库房盘盈、盘亏结果要作具体分析，查明原因，填制“盘亏”。

（四）出库管理

1、各厨房、各餐厅及酒吧、宴会厅领用食品原材料和餐茶用 m.huzhidao.com 品，必须填写“库房领料单”或“内部调拨单”，经使用部门经理或主管签字方能领取。严禁先发货，不得到库内发货。

2、所有食品原材料和餐茶用品出库，必须在库房办公地点或指定的地点发货，不得到库内发货。发货时须按领料单或调拨单要求，逐件点清。

3、食品原材料出库后，库房管理员当天应根据出库单调整各货架或堆位库存货卡和库存物品明细账，物品与账面分开，以及时反映库存食品原材料增减变化情况，随时保证账、物、卡相符。

4、必须在月度终了前规定的时间内向库房管理员报送下月食品原材料和餐茶用品补充进货计划，时间一般为每月25日左右，临时补充进货必须提前3—4天报库房管理员，以便仓管部汇总制定月度采购订货计划。

（五）库房进销调存统计汇总和报表传递

记账员或内勤将各库房各种账卡、报表汇总、整理归类，然后统一入账。

五、食品原材料库房管理人员工作考核

1、库房劳动效率。其劳动效率的高低，可用收发货笔数、吨位数和保管物品吨位数来反映。

2、账货相符率。因此，定期考核账货相符率，是评定库房管理人员劳动好坏的重要指标。

3、保管损失率。保管损失率是考核库房管理人员储存、保管食品原材料和餐茶用品的重要指标。

4、单位库存容量。因此，在保证食品原材料安全、卫生的前提下，库存容量的合理程度就成为库房面积利用的制约因素。通过单位库存容量考核，可以促使库房管理人员合理使用库房，节省增加库房面积的费用开支。

第三节 食品原材料采购供应管理控制

一、采购计划控制

采购计划主要是确定食品原材料采购资金和周转资金。

1、采购数量和实际成本控制。采购人员每月必须根据各类食品原材料的耗用情况，按月度计划组织进货。财务人员要做好审批，控制采购成本支出，生产人员要控制实际成本消耗，防止因采购数量过多和实际成本大量增加，减少银行存款。

2、库存资金控制。

3、资金周转控制。

二、库存容量控制

库存容量是影响采购计划能否顺利完成的关键，它直接决定资金周转速度。最高存量是每次进货入库时所达到的最大储存量。最低存量是随着生产业务的进行，食品原材料不断被消耗，库存量下降到最低点时的储存数量。

（一）最高存量控制

食品原材料最高存量是由库存周期内的日均需要量和进货间隔周期决定的。 控制最高存量重点是抓好三个环节的工作：

1、每次进货前，库房管理员根据食品原材料种类不同，分析库存货卡，掌握库存余额。然后根据月度计划要求和厨房生产需要，提出进货补充计划。

2、进货补充计划要根据不同食品原材料进货间隔周期，日均需要量和安全保险天数不同来确定，并制定采购单。经过部门经理和财务人员审批，然后组织进货。

3、每次进货后，库存量达到最高点。库房管理人员要调整库存货卡，制作进货报告，使最高存量基本符合储备定额要求，防止过高过低；必要进，仓管部记账员和财务人员要做好检查，以此控制最高存量。

（二）最低存量控制

最低存量以满足短时间内食品生产原材料需要为限度。

控制最低存量的关键是要掌握不同种类的食品原材料的库存余额，每天在库存货卡上做好货物出入库记录，同时分析最近几天的日均用量、安全天数和提前采购天数，算出最低存量。

三、采购价格控制

采购价格控制是降低采购成本的重要途径，也是贯彻“掌握市场行情，做好采购供应，严格制度，廉洁奉公，保质保量，降低成本”的采购管理工作方针的重要措施。做好采购价格控制的其本方法是：

1、坚持货源报价、严格定价制度。

2、执行价格公开管理，社绝黑箱操作。

3、严格检查定价执行情况，控制采购价格。库房管理员每次入库验收时，应将实际采购价格和采购部制定的采购定价比较，控制定价执行结果。

四、经济批量控制

经济批量是指花费在食品原材料的订货费用和存储管理上的费用都是最低时的采购数量。影响经济批量大小的因素主要有三个：一是订货费用，即每次订货时发生的差旅费、人员工资、运输费用等，这部分费用的多少与每次订货数量无直接联系，但与订货次数的多少成正比；二是存储费用，即食品原材料库存管理中发生的搬运费、仓管费、占用资金利息损失、储存保管损失等；三是缺货损失，即未能保持足够存量而造成的损失，如价格折扣损失、临时采购增加的订货费用等。在上述三种费用中，订货费用与订货次数成正比，存储费用随订货数量的变化而变化，缺货损失则直接由订货数量不足造成。在库存管理中，从降低订货费用看，要求加大订货批量、减少订货次数；从降低存储费用来看，又要求减少订货批量，增加订货次数。

经济批量控制主要适用于消耗量较大、市场供应充足、存储期较长或比较贵重而占用资金较多的干货。

1、分析库存食品原材料结构、市场供应状况、生产过程中的消耗情况，确定哪些种类的食品原材料需要采用经济批量控制。只有供应正常又能较长时期储存、价格较贵的干货原材料才实行经济批量控制。

2、收集原始记录，做好统计分析，积累有关数据。

3、根据经济批量和进货周期，定期组织进货，控制进货数量。

五、采购订货点控制

采购订货点是指食品原材料库存量下降到多少时提出订货。影响食品原材料订货点的因素主要有：订货期间的日均消耗量，订货期间的预计最大日均消耗量、提出订货到货物入库所需要的时间长短和安全存量。

（一）安全存量法

安全存量是指为保证客人突然增加后生产业务能不间断地进行所需要的食品原材料最低存量。一般说来，鲜活原材料的安全存量1—2天的需要量即可，干货、不易采购的原材篇五：食品采购制度

食堂采购管理制度

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。

严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈

白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品采购及货款支付流程（附件一：食品采购及货款支付流程图）

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验

收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

九、本制度从2010年5月4日起执行。

采购年度工作计划安排表 篇四

__年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着20__，我思绪万千。

我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱尤为重要，以下是我展开的20__年采购员个人工作计划：

一、组织实施“阳光采购策略”

公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。

不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。

即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。

即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。

制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。

为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制。

建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作

20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。

同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。

力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。

采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20__年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。

同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。

建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。

因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。

房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。

房地产企业都用着很多同样的供应商。

因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的`为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。

我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。

从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20__年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20__年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

采购年度工作计划安排表 篇五

一、2月份完成的主要工作

1、完成春节期间各部门备用物资的采购；

2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；

3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；

4、经过市场调查，并通过三家废品收货商报价，确定酒店负一楼废品收货商；

5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；

6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；

7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会，着重听取供应商与酒店合作中存在的问题，并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；

10、完成部门20__年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；

11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；

12、完成锅炉保养合同的谈判；

13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。

二、3月份工作计划

1、3月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日__

2、日常物资的询价及采购按时完成__

3、办公设备的开标及合同签订__

4、物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日__

5、各部门月计划采购按时、按质完成__

6、领导交办的其他工作按时完成__全体人员

年度采购计划表格 篇六

脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印，深深浅浅的三个月时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着20xx年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的20xx年采购工作计划。

一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

2、工作要公开公正透明。

3、采购效益全线凸现。

4、监督机制基本形成。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

三、进一步加强对供应商的管理协调

四、加强对材料价格信息的管理

20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。

五、提高自已的素质和责任感

六、20xx年将具体从以下几方面予以改进：

1、细化采购管理流程

2、改进供应商的选择。

3、货比三家，择优选商。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在20xx年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购部：

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的6篇《年度采购计划表格》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。